JHOPYY度经营专题计划管理作业流程.docVIP

年度经营计划管理步骤 编制 日期 审核 日期 同意 日期 修订统计 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 同意人 1.步骤概况 步骤目标 确定企业年度经营计划，控制其实施偏差，确保企业经营指标完成，并为年度预算编制提供依据。 适用范围 适适用于企业年度经营计划管理。 定义 无 步骤主导 及参与部门 行政管理部（主导）、总部相关部门、下属企业 部门 步骤中负担职责 总经理 1、审批企业年度经营计划。 2、审批企业经营计划分析和总结。 行政管理部 分管领导 1、审核企业经营计划分析和总结。 行政管理部 1、组织编制企业年度经营计划，审核下属企业年度经营计划。 2、负责年度经营计划实施监督、评定和考评。 3、组织企业经营计划调整。 总部相关部门 依据年度经营目标和关键工作，编制部门年度工作计划、部门月度工作计划和周工作简报。 负责计划实施和反馈。 下属企业 依据年度经营目标和关键工作，编制下属企业年度经营计划。 负责下属企业年度计划实施和反馈。 2、步骤图 3.工作程序 3.1年度经营分析和估计 3.1.1行政管理部在每十二个月10月初汇总包含下属企业在内企业整体经营情况，对本年度企业经营计划已完成情况进行分析，对待完成计划进行估计，依据战略计划及年度目标分解对下年度经营环境和内部管理现实状况综合分析后，提出下年度经营目标和工作关键。 1）年度经营目标包含但不限于： 财务指标：