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常州世纪车用电器有限公司
编 号
版 本
A/0
文件和资料控制程序
编制: ____李冬生______
审核:________________
批准:_________________
生效日期: 年 月 日
修订日期
页 号
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修改内容摘要
(《文件修改申请单》序号)
填写人
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文件和资料控制程序
页 数
1/4
1.目的
确保质量体系所使用的文件处理迅速、正确流通应用及管制以确保各相关部门能适时获得有效的最新文件。
2.适用范围
凡质量体系所有控制的文件与资料,包含确定的策划与运行质量体系所需的外来文件均适用。
3.职责
3.1 市场部负责客户图纸的管理,技术科负责公司技术图纸、资料的管理。
3.2 文控中心负责公司其它各类体系文件和资料的归口管理。
3.3 各个部门负责人负责本部门在用文件和资料的接收、使用和保存的管理。
4.工作程序
4.1 文件的分类
本程序所述文件主要包括:
质量手册、程序文件、作业文件(包括技术图纸、工艺规程、检验规程、岗位职责汇编、管理制度等)、表格以及外来文件(国家行业标准、客户资料等)。
4.2 文件的编制、审核和批准
文件的编制、审核和批准按以下规定执行:
文件类别
组织制定
审核
批准
备注
质量手册
质保部
厂长
总经理
程序文件
责任部门负责人
厂长
总经理
作业指导书
责任部门
部门负责人
厂长
质量记录表格
责任部门
管理者代表(通用类)
部门负责人
厂长
对表格清单或对原件背签
外来文件
发文单位
文件在审批过程中,如需征询相关部门意见,则通过文件会签形式进行。
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4.3 质量体系文件编号规定
质量手册:
CACN - QM
质量手册
公司代号
B.程序文件:
CACN -QP - XX
流水序号
程序文件
公司代号
C.作业文件:
CACN - WI-X.X- XXX
流水序号
ISO9001章节号
作业文件
公司代号
D.质量记录:
CACN -QR-X.X- XXX/ X 版本号
流水序号
ISO9001章节号
质量记录
公司代号
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文件和资料管理程序
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4.4 文件的受控标识
4.4.1 受控文件,标识红色“受控文件”印章;
4.4.2作废参考文件,标识蓝色“废止执行,仅供参考”印章;
4.4.3 作废文件,标识黑色“作废”印章。
4..5 文件的发放/回收
4.5.1 质量手册、程序文件、作业文件、部门岗位职责汇编、管理制度等文件由文控中心在封面加盖“受控文件”印章。质量手册、程序文件发到各职能部门,其他作业文件根据需要发放到相应作业场所,并填写《文件发放/回收记录表》。
4.5.2外来文件分发
4.5.2.1 客户提供的技术资料由市场部接收后转交技术部,由技术部建立《客户提供资料表》,并将资料转成生
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