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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-36 页码PAGE 投资和融资内部控制审核程序正式版 投资和融资内部控制审核程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 投资和融资内部控制审核程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　投资和融资内部控制审核程序　　客 户 签 名 日 期　　项 目 投资和融资　　内部控制审核程序 编制 索引号 ICF02　　会计期间 复核 页 次 1　　审 核 目 标 和 审 核 程 序 适用　　与否 工作底稿索 引　　一、审核目标：　　1.确认被审核单位的投资、筹资的内部控制是否存在。　　2.确认被审核单位的投资、筹资的