钢铁公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序.docVIP

危险源辨识、风险评价及控制管理程序 1目的 为规范宝山钢铁股份有限公司(以下简称：公司)工作活动过程和场所中职业健康安全危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程管理，有效管控危险源并降低危险源风险水平，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于各子公司、事业部、直属各生产厂部、机关各部室。 3职责 3.1安全保卫部 3.1.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准。 3.1.2组织收集并公布源自股份总部厂外可能对总部区域厂内构成负面影响的危险源情况。 3.1.3监督检查总部各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。 3.2运输部负责指导总部各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源；负责监督检查总部交通安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。 3.3设备部负责制定总部设备检修危险源辨识标准并监督执行；负责组织总部危险源治理维修工程项目立项审查。 3.4工程管理部负责制定总部工程项目危险源管理标准；审核总部区域建设项目施工单位制订的危险源辨识清单与安全管控措施并监督执行。 3.5投资管理部负责组织总部危险源治理技改项目立项审查。 3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。 3.7各单位 3.7.1负责辨识、评价、控制区域内所有工作场所及活动过程中的危险源（包括组织大型会议、活动、出差或售后服务等活动的危险源），改进Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施，定期上报辨识、评价、管控情况。 3.7.2负责提出区域内危险源改善的技改、维修工程项目申请（包括业务流程外包中需要公司出资改造的）;确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况。 3.7.3负责向相关单位告知源自本区域内危险源的负面影响。 3.7.4负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，做好危险源管控的协商工作。 3.7.5总部区域外的单位，还应负责组织收集并公布源自本单位区域外可能对区域内构成负面影响的危险源情况。 4危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。 5管理要求 5.1安全保卫部结合职业健康安全管理体系标准及上级公司文件要求，制订公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序及危险源辨识与评价管理标准，设备部制定总部设备检修危险源辨识标准、工管部制定总部工程项目危险源管理标准。 5.2各部门、各单位在签订业务合同时，要向在厂区内作业的相关方明确提出开展危险源辨识风险评价及控制的要求；在合同履约评价时，要涵盖该相关方在合同范围内的危险源辨识与管控情况。 5.3（关键控制活动）工作活动分类 各单位在实施危险源辨识前，首先要依据本单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-A04）。 5.4（关键控制活动）危险源辨识 5.4.1各单位按照管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-A04）的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危险源，其中相关部门辨识出涉及现场生产工艺、设备、材料的危险源，应与现场单位进行沟通。 5.4.2发生事故、事件后动态辨识的危险源，相关区域单位应填写《危险源辨识评价变更说明》（表格编号BGFZ16A04－01A），在事故、事件发生后20个工作日内报安全保卫部。 5.4.3当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。 5.4.4安全保卫部组织相关单位对总部厂区附近可能对厂区内造成负面安全影响的危险源进行识别，如识别到相关危险源在安保部门户网站公布。总部区域外的单位，应组织收集源自本单位区域外可能对区域内构成负面安全影响的危险源情况，向受影响区域公布。 5.5风险评价 5.5.1对危险化学品重大危险源实施特殊管理，具体办法见《危险化学品安全管理办法》。 5.5.2（关键控制活动）各单位成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进行风险评价，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：BGFZ16A04－02A），具体要求见管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-A04），相关信息应及时录入公司安全管理信息系统。 5.5.3各单位每季度末将《危险源统计表》（表格编号BGFZ16B01－03A）报安保部，并在本部门门户网站公布。 5.6确定风险控制措施 5.6.1各单位确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：BGFZ16A04－02A），可包括改善型方案与管理型措施。 5.6.2（关键控制活动）制定改善型方案 5.6.2.1根据危险源风险评价