内部控制自我评价(完整版).docxVIP

第 第 PAGE # 页 共 25 页 内部控制自我评价 内部控制自我评价 采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一 系列内部管理制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规 范的管理体系。 2、控制措施 公司在职责分工控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护 控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的 控制程序。 职责分工控制： 对各个部门、环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度， 将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离。 授权审批控制： 公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各 项管理制度规定，采取不同的授权控制；对日常