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永城市城乡建设服务中心 2018年预算基本情况说明 2018年1月20日 目录 永城市城乡建设服务中心单位概况 一、部门机构设置、职能、年度工作任务 二、部门预算单位构成 第二部分 永城市城乡建设服务中心2018年度部门预算情况说明 一、一般公共预算收支预算情况说明 二、政府性基金预算收支预算情况说明 三、“三公”经费支出预算情况说明 四、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：永城市城乡建设服务中心2018年度部门预算表 部门收支总体情况表 部门收入总体情况表 部门支出总体情况表 一般公共预算基本支出经济分类情况表 财政拨款收支总体情况表 财政拨款支出情况表 政府性基金支出情况表 永城市城乡建设服务中心 2018年部门预算基本情况说明 第一部分 永城市城乡建设服务中心单位概况 (一)部门机构设置、职能 永城市城乡建设服务中心机关内设七个职能科室，十个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡规划、城乡建设管理等方面的法律、法规和政策；制定相关的规范性文件并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房。承担规范住房和城乡规划建设管理秩序。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、管理建筑市场，规范市场各方主体行为。承担全市勘测设计管理、规范勘测设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量。承担建筑工程质量安全监管，推进建筑节能、城镇减排的责任。负责市政道路、排水、桥涵、照明设施等市政设施的建设和管理。负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理工作。负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。负责城乡建设规划的编制和修编工作、城乡规划的实施管理与审批、城乡规划实施的监察管理。承办市政府交办的其他事项。 (二)人员构成情况 永城市城乡建设服务中心预算管理单位人员编制共计79名，其中，行政、参公及工勤编制19人，事业编制23人，自收自支编制人员42人，退休人员36人，离休人员1人。 (三)预算年度的主要工作任务 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城乡规划、城乡建设管理等方面的法律、法规和政策；制定相关的规范性文件并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房。承担规范住房和城乡规划建设管理秩序。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、管理建筑市场，规范市场各方主体行为。承担全市勘测设计管理、规范勘测设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量。承担建筑工程质量安全监管，推进建筑节能、城镇减排的责任。负责市政道路、排水、桥涵、照明设施等市政设施的建设和管理。负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理工作。负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。负责城乡建设规划的编制和修编工作、城乡规划的实施管理与审批、城乡规划实施的监察管理。负责城市规划区内市容环卫、城市管理等方面的行政执法工作。承办市政府交办的其他事项。 （四）部门预算单位构成 永城市城乡建设服务中心部门预算为永城市城乡建设服务中心本级预算，本单位无二级机构。 第二部分 永城市城乡建设服务中心2018年度部门预算情况说明 一、一般公共预算收支预算情况说明 （一）、收入预算说明 2018年收入预算2157.6万元，其中财政拨款528.7万元，比上年增加2.62万元，增长0.4%；项目支出1628.9万元。 （二）、支出预算说明 2018年支出预算2157.6万元，支出按用途划分为：工资福利支出442.81万元，占总支出的20%，比上年增126.66万元，增长40%；对个人和家庭的补助27.02万元，占总支出的1%，比上年减少130.16万元，负增长82%；商品服务支出58.87万元，占总支出的3%，比上年增加6.12万元，增长1.2%；项目支出1628.9万元，占总支出的75%，比上年增加415万元，增长34%。主要变化原因：执行新工资标准；退休人员工资由劳动局发；住房公积金由对个人和家庭的补助调入工资福利支出。 二、政府性基金预算收支预算情况说明 无 三、“三公”经费说明 2018年“三公”经费支出预算5万元，较上年下降29%。其中：因公出国(境)费用 0 万元，较上年增长0%；公务接待费0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降100%；公务用车购置0万元，较上年增长0%。主要变化原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出; 公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 办公费 12.76 12.76 印刷费 咨询费 手续费 水费 2.70 2.70 电费 3.60 3.60 邮电费 取暖费