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过程：销售订单-客户维护资料-调度单-过磅- 回收单-发货单-收款单
抽取客户“陈建峰”，日期2017.2.2 的销售订单为样本作为穿行测试。
1、维护客户银行资料：
我们查看红头文件中关于客户和 关系验证相关流程要求：
通过访谈财务部和 部李辉，我们了解到，公司在2017 年补录了两次 ，2017 初
第一次补录 ，主要补录以前年度 与本人关系；3 月第二次补录 ，主要补录以
前年度缺失的 名字等 。补
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