实业公司出差管理规定.docx

实业公司出差管理规定 一、目的 为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。 二、范围 公司全体人员 三、定义 出差是指公司职工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。 四、出差管理 1、申请 出差人员至少出差前一天必须填写《出差申请》，经部门负责人审核和总经理批准后，方可实施。签批后的出差申请须交至行政部存档，以便核对考勤；借款和报销时须提供至财务部作为依据。 2、审批流程： 分管负责人行政部 分管负责人 行政部 出差人员填写《出差填写》 部门负责人 3、工作安排：出差前，必须安排好出差期间的岗位代理人，交接出差期间的工作事宜。 4、出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请》批准时间执行。若因工作关系需要延期的，出差人员应及时与部门负责人报备并征得同意，返岗后将《出差申请》更正为实际发生日期。 5、出差过程中须及时与部门负责人或相关人员及部门沟通反馈出差过程中的工作情况和进展，出差结束返岗后须及时向部门负责人作出差工作报告，完成出差工作总结。 6、不提前填写《出差申请》或申请未经批准擅自出差者，离岗时间按事假计。不做报备或未经允许擅自变更出差时间、路程或工作内容者，离岗时间按事假计。 7、任何人员不得虚报假出差费用金额，否则一经查实，以虚报金额的两倍罚款，并作通报批评。 五、出差待遇 1、出差时间按正常出勤计； 2、出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、出差生活费； （1）交通费包含往返路途费、市内交通车费，标准如下： 职级 交通工具 飞机 火车 长途汽车 出租 公交 副总级别及以上 仅限经济舱 仅限硬卧及高铁二等座 可选 可选 可选 部门负责人 仅限硬卧或高铁二等座 可选 可选 可选 职工级别 仅限硬卧或高铁二等座 可选 可选 可选 住宿费是出差人员当日无法返回，在异地住宿产生的费用，标准如下： 职级 单人间/标间 （含出差生活费费） 标准间 出差地点 副总级别及以上 500 500 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳 400 地级市、省会城市 300 县城及县城以下 一类及二类城 部门负责人 420 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳 300 地级市、省会城市 230 县城及县城以下 一类及二类城 一般职工 350 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳 260 地级市、省会城市 180 县城及县城以下 一类及二类城 3、住宿费标准为一个标准间标准，同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 4、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。 5、出差期间招待客户需要事先经分管负责人同意后方可报销招待费，回来后补办手续 6、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 7、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 8、部门负责人以下（含部门负责人）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经副总经理批准后方可乘坐飞机。 9、到达目的地后，同城市内交通工具可任选公交或出租，但单日费用50元为限，超出部分自付，特殊除外（写情况说明），应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 10、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。 11、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。 12、报账时如发生欺瞒造假行为，一经查实，处以虚报金额两倍的罚款并通报批评。 附件： 出差申请表 申请人 申请日期 部门 职务 人数 同行人员名单 出差人出差期间，本人自愿接手出差人的工作，工作交接人签字： 出差事由 出差时间 出发时间 预计返岗时间 出差地点 出发地 目的地 类别等级 费用预算 去程 返程 当地 工具 费用 工具 费用 住宿 天数 单价 合计 餐食 天数 单日标准 合计 费用统计 审批 部门负责人 分管负责人 行政部 副总经理 请至少在出差一天前完成申请并将此表交于行政专员处存档，并依据此申请表向财务借款及报账