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元器件交接验收控制程序 元器件交接验收控制程序 颁发日期 生效日期 拟订 审核 批准 2019/03/07 2019/03/07 修订履历 日期 版本 页次 修 订 内 容 拟订 审核 批准 2019/03/07 A.0 ALL 分发部门 分发部门 代码 份数 分发部门 代码 份数 分发部门 代码 份数 文件保管部门（ ） 变 更 对 照 变更前内容 变更后内容 元器件交接验收检验控制程序 目的 规范来料检验程序，确保生产物料质量稳定。 适用范围 本流程适用于来料检验管理工作。 职责 PMC 专员负责到货签收，核对实物，贴物料标签，登记批次，填写送检单，将物料摆放待检区，通知 IQC 人员检验。 IQC 人员负责物料检验，合格判定，出具相应单据。 部门经理负责让步接收物料的审核。 采购人员与供货商沟通，联系不合格物料的退换货事宜。 仓管员负责办理物料入库。 相关文件 《电子元器件来料检验规范》 《电子元器件外观形态允收标准》 流程说明 关键 节点 任务名称 工作内容 工作标准 期限 记录文件 若来料检验不合格，将物 料隔离在来料不合格区， 出具不合格单，并邮件通 知采购、部门副经理等， 2 检验与判定 IQC 人员根据来料质检数据， 对照来料检验相关标准， 判断来料质检是否合格 通知采购沟通退换货。 若需要让步接收，通过邮件向部门副经理反馈检验结果，副经理审核通过， 则填写让步接收单和入库 单放行，若审核不通过， 即时 送检单 不合格单 让步接收单 入库单检验报告 则按不合格品处理。 若来料检验合格，则出具 入库单，放行入库。 检验报告应及时归档。 作业流程图