行政内控平台解决方案.docx

? ? ? ? ? ? ? 行政内控平台解决方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 摘要 　　浪潮行政事业单位内控管理评价系统是用来帮助行政事业单位完成在内控实施过程中的内控诊断、优化设计、内控体系创建、编制内控手册等工作，以及解决内控管理过程中的内控信息维护和监控、内控评价、缺陷整改等面临的诸多难题。浪潮行政事业单位内控管理评价系统根据《内控规范》要求，融合了浪潮在内部控制方面的理念和方法，提供了行政事业单位内部控制的信息化手段。 　　浪潮行政事业单位内控管理评价系统结构和内容完整，全面满足并超越《内控规范》的要求，系统所含信息全面覆盖行政事业单位内控基本信息，按需生成内控文档，使得风险评估、内控评价、内控披露等工作可以在系统内规范运行，保证行政事业单位达到合规标准。系统包含完整的风险评估流程，风险评估信息可视、可查，实现风险与控制活动联动，可以基于风险和风险变化制定控制矩阵，同时将风险评估结果作为内控评价与内控审计导向。系统将组织、流程、风险、控制、制度等内控信息全面整合，对控制点及控制措施、内控评价完整对应，实现多层级、多业务企业内控工作上下协调、规范统一。另外，系统实现企业内所有风险、内控和事件信息透明、可视，对风险变化、事件发生、内控缺陷及时报告和应对，将内控工作灵活嵌入各级人员的审核和审批程序。 背景介绍 　　财政部印发了《