企业版保留的成文信息控制程序.docVIP

编号： 时间：2021年x月x日 学海无涯 页码：第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 13页 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 企业版保留的成文信息控制程序 XXX有限公司企业标准 保留的成文信息控制程序 XXX521-2020 代替XXX521-2018 1目的 规定所保留的成文信息的基本要求,为过程管理/产品过程的符合性和质量/环境/职业健康安全/能源管理体系有效运行提供证实依据。 2适用范围 适用于过程管理/产品实现过程及质量/环境/职业健康安全/能源管理体系运行过程中与企业管理/产品符合性有关的所保留的成文信息。 3引用标准 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。 XXX506 《所保持的成文信息控制程序》 XXX526 《质量/环境/职业健康安全管理手册》 4职责 4.1综合财务中心/技术质检中心/生产供应中心/营销中心等作为主要记录控制的归口管理部门,负责按照XXX506《所保持的成文信息控制程序》要求保持(留)相关成文信息,并落实定期归档工作。 4.2各部门按表1《记录管理一览表》的要求，认真实施记录和反馈工作。 5程序 5.1各部门按表1《记录管理一览表》的要求，认真实施记录，记录的填写应以事实为基础，真实规范。 5.2记录必须有记录人签名,有审核要求的部门负责人应审核签字。 5.3各部门的记录应由专(兼)职人员负责编目、收集、归档、贮存和防护和归档。 2020-01-01 发布 2020-02-28 实施 XXX521-2020 5.4归档的记录必须妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措施，存取检索方便，保管期限按档案管理规定执行。 5.5如需查询记录，必须征得部门负责人同意，并办好查阅登记手续。 5.6超过保管期的记录，经条线副总裁或管理者代表同意后，由二人以上实施销毁，并做好销毁记录； 6符合要求的相关证据 提供本程序及其相应的控制结果。 表1：《记录管理一览表》 本标准由XXX有限公司综合财务中心(人事质企管理部)提出。 本标准主要起草人：XXX 本标准所代替标准的历次版本发布情况： ——XXX521-1996/2004/2007/2010/2018 XXX521-2020 XXX有限公司 记录管理一览表 H02 表1