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[主题] 软件质量管理保证体系 文档作者 ： 微软中国 撰写时间 ： [ 发布日期 ] 文档状态 ： [状态 ] [单位 ] 2 . 专业.专注 . 修订记录 版本 日期 描述 作者 . word 完美格式 . . 专业.专注 . 目录 修订记录 2 目录 3 公司内部标准 4 1．使用范围 4 2．引用标准 4 3．定义 4 4. 质量管理体系 4 4.1 软件质量管理责任分配 4 4.2 工作产品和活动 5 4.3 评审 6 4.4 质量保证 （ QA ） 8 4.5 软件测试 10 4.6 配置管理 11 . word 完美格式 . . 专业.专注 . 公司内部标准 本标准参照 CMMI3 《质量管理 和质量保证标准 》 1． 使用范围 本标准作为本公司在软件项目开发 、供应和维护时的质量要求 ，以保证产 品的质量 ，防止不合格产品 。 以下详细描述了软件开发各阶段的控制手段和要求 。要求质量保证贯穿各 个阶段，始终保证严格实施 。 2． 引用标准 本标准制定考虑本公司的实际情况 ，因此本标准仅用于本公司内部控制产品质量。 使用本文档时 ，请尽量参照最新版本 。 3．定义 产品：以下指软件产品 ，即交付给用户的一整套计算机程序 、规程及相关的文档和数据 。 开发：软件产品的所有活动 。 供方：指本公司 。 需方：指具体项目的需求方 ，即客户。 质量体系 ：质量要素 、各要素需要达到的目标以及在开发过程中必须采取的措施。 质量管理体系 4.1 软件质量管理责任分配 . word 完美格式 . . 专业.专注 . 角色 职责 配置管理员 制定、创建和维护配置库 ，提供文档规范 ，并传达到各个部 门。 QA （ 质 量 保 参与项目各个阶段的评审 ，进行过程评审和产品审计 ，检查 证） 文档和代码的规范执行情况 QC （ 质 量 控 软件测试是质量控制的主要手段 ，测试人员进行软件的测试 制） 设计和执行工作 4.2 工作产品和活动 活动 责任人 工作产品 是否可裁剪 项目经理 项目计划 否 项目立项 配置管理员 配置管理计划 是 QA 质量保证计划 是 测试人员 系统测试计划 否 项目经理 需求调研报告 是 需求规格说明书 否 需求管理活动 用户、项目经理 用户确认书 是 QA 评审报告 是 概要设计说明书 否 设计过程 、决 设计组 界面设计图 是 详细设计说明书 是 策分析活动 项目经理 决策分析评议表 是 QA 评审报告 是 开发编码 、集 项目经理 版本发布记录 否 QA 评审报告 是 成过程活动 开发人员 程序代码 否 系统测试活动 测试人员 测试用例 、测试报告 否 QA 评审报告 是 项目结项 、交 项目经理 培训教材 是 付与维护活动 用户手册 是 . word 完美格式 . . 专业.专注 . 安装手册 是 项目总结报告 否 项目经理 、客户 用户验收报告 是 QA 评审报告 是 项目经理 项目问题跟踪日志 是 项目跟踪与监控 不符合项问题跟踪记录表 否 活动 QA 项目跟踪与监控活动检查单 是 风险管理活动 项目经理 风险管理列表 是 QA 风险管理活动检查单 是 配置状态报告 是 配置管理活动 配置管理员 变更请求审批表 是 变更跟踪记录表 是 QA 配置管理活动检查单 是 评审活动 项目成员 评审报告 否 QA 评审活动检查单 是 4.3 评审 评审是以一种正式的形式进行 ，如有正式的 、事先定义好的有关职责的各 种角色，并遵循组织规定的流程 。 对于任何工作产品的审计 ，都会组建与之对应的专门评审组 ，包括作者 、 主持人 、记录员以及陪审员若干 。评审组的成员可以包括 PPQA、项目组成员 ， 但不能有作者的直接领导或者管理者 。 评审小组先召开一个预备 ，作者会针对工作产品向大家做个总体的介绍 ， 例如讲解一下本工作产品的目标是什么 ，以及其相关的实现 细节、开发标准等 。 应该允许甚至鼓励评审组成员动手查看工作产品 ，或者查看开发过程中所用到的检查单 。 评审小组的主持人负责确定什么时间开始真正的评审会议 ，在预备会和正式评审会议之间 ，评审小组成员对工作产品进行彻底检查 ，并依据相关标准和准则评审工作产品 。 . word 完美格式 . . 专业.专注 . 在预定时间 ，评审小组成员以会议形式聚在一起 ，依次对产品进行检查 ， 主持人负责对整个会议的进展进行控制 ，记录员记录下这个过程 。 在工作产品中发现的每一个缺陷都会被认真记录下来 ，并被适当分类 。 会议结束后 ，负责人需要分析相关缺陷 ，找出产生此缺陷的原因并加以修 正。 主持人应确保所有的缺陷都会得到解决和修正 。如果过程需要加以变更的 话，应将相关问题移交相关的质量保证人员 。 是否 阶段 评审内容 评审时机 参加人员