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河南省水利工程建设质量检查表 工程名称： 序号 检查项目 检查情况 备注 1 项目法人（建设单位） 1.1 组织机构及人员配备情况 1.1.1 项目法人成立情况 1.1.2 法人代表是否专职 1.1.3 技术负责人是否满足规定要求 1.1.4 建管人员是否结构合理 1.1.5 建管人员业务素质情况 1.1.6 组织机构情况 1.2 质量管理制度建立情况 1.2.1 工程质量领导责任制 1.2.2 工程质量管理责任制 1.2.3 工程质量管理制度 1.2.4 工程奖罚制度 1.2.5 工程质量检查制度 1.2.6 工程质量事故处理及应急预案 1.3 质量管理体系运行及质量行为情况 1.3.1 监督注册及补充注册情况 1.3.2 工程项目划分制订及报送情况 1.3.3 各单位工程外观质量标准是否明确 1.3.4 对参建单位质量体系建立及运行检查情况 1.3.5 技术负责人到位及正常施工期间出勤情况 1.3.6 质量负责人到位及正常施工期间出勤情况 1.3.7 质量管理月报报送项目质量监督机构情况 1.3.8 参建单位主要管理人员按月考勤情况 1.3.9 重要隐蔽 （关键部位）单元工程质量等级评定情况 1.3.10 对工程质量评定等级认定情况 1.3.11 工程质量评定及验收程序 1.3.12 核备（核定）资料报送情况 1.3.13 质量问题整改落实情况 1.3.14 建管日志记录情况 1.3.15 质量事故发生及处理情况 1.3.16 质量缺陷处理及备案情况 1.4 工程实体质量 1.4.1 省市巡回检测，实体及外观质量情况 1.4.2 现场检查情况 1.5 其他 序号 检查项目 检查情况 备注 2 监理单位 2.1 组织机构及人员配备情况 2.1.1 监理单位资质 2.1.2 监理机构建立情况 监理人员数量及素质是否符合合同承诺及工程建 2.1.3 设需要 2.1.4 专业配套是否满足工程建设需要 2.1.5 总监持证上岗（总监证、安全培训证）情况 2.1.6 监理工程师持证上岗情况 2.1.7 监理员持证上岗情况 2.1.8 监理人员变更情况 2.2 监理检测 2.2.1 检测设备满足合同要求 2.2.2 检测设备鉴定情况 2.2.3 平行检测的委托检测单位资质情况 2.3 质量控制制度建立情况 2.3.1 监理规划编制情况 2.3.2 监理实施细则编制情况 2.3.3 岗位责任制建立情况 2.3.4 工程质量控制制度建立情况 2.4 质量控制行为 2.4.1 总监在正常施工期间出勤情况 监理工程师 （金结及机电监理工程师） ，在正常施 2.4.2 工期间出勤（驻厂）情况 2.4.3 监理员在正常施工期间出勤情况 2.4.4 监理人员现场监控情况 2.4.5 施工质量核验与评定资料复核情况 2.4.6 核验施工单位原材料、中间产品进场情况 2.4.7 平行检测、跟踪检测开展情况 2.4.9 质量缺陷备案情况 2.4.10 督促施工单位对质量问题整改情况 2.4.11 监理报表使用情况 2.4.12 监理日志、监理日记、旁站记录等记录情况 2.5 其他 序号 检查项目 检查情况 备注 3 施工单位 3.1 组织机构及人员配备情况 3.1.1 资质证书及营业范围是否符合规定 3.1.2 项目经理部组织机构情况 主要技术质量管理人员数量及素质是否符合合同 3.1.3 承诺和工程建设需要 3.1.4 有专门的质检机构 3.1.5 项目经理持证