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中外运空运发展股份有限公司 2003 年预算委员会
第一次会议关于经营预算指标的决议
股份公司 2003 年预算委员会第一次会议于 2003 年 2 月 24-25 日在北
京召开 , 会议根据总部预算工作组的建议指标 , 参考各区域上报数据及原
因说明 , 对有关指标进行了适当调整 , 确定了股份公司 2003 年的各项预算
指标。会议决议如下：
1、 股份公司收入总目标及各区域分解目标
区域 货运进口 货运出口 快件进口 快件出口 国内货运 区域合计
东北 36,390 53,512 1,349 10,605 16,055 117,911
华北 64,304 143,139 5,201 105,506 81,594 399,744
华东 100,566 328,679 36,692 742,843 53,088 1,261,868
华南 34,313 184,635 18,465 953,130 11,820 1,202,363
西南 10,500 39,944 2,130 11,200 8,267 72,041
西北 9,550 17,760 720 7,780 5,000 40,810
合计 255,623 767,669 64,557 1,831,064 175,824 3,094,737
2、 二级区域公司指导性目标成本率
区域 货运进口 货运出口 快件进口 快件出口 国内货运
东北 79.83% 90.72% 16.31% 75.99% 76.33%
华北 53.36% 90.00% 46.87% 80.00% 82.80%
华东 39.33% 90.00% 39.81% 91.00% 75.00%
华南 70.66% 88.96% 68.01% 88.91% 74.56%
西南 61.24% 79.58% 61.42% 78.00% 73.94%
西北 60.31% 75.36% 50.00% 75.00% 73.50%
3、 二级区域公司指导性操作费用率及销售费用率目标
区域 操作费用率 销售费用率 合计业务费用率
东北 4.16% 2.46% 6.62%
华北 5.36% 3.25% 8.61%
华东 4.95% 1.05% 6.00%
华南 4.47% 2.53% 7.00%
西南 5.53% 4.64% 10.17%
西北 6.81% 4.44% 11.25%
4、 二级区域公司指导性管理费
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