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过程识别分析清单 过程 代码 过程名称 过程 主导者 过程 协作者 输入 输出 方法 过程指标 资源 COP01 市场与客户需求的确定 销售部 研发中心 质量部 ☆ 顾客新产品信息； ☆ 经营计划/营销战略； ☆ 产品新市场信息； ☆ 相关法规、标准； ☆ 竞争对手数据； ☆ 以往的数据资料； ☆ 初始材料清单； ☆ 新设备/新检测设备/新工装、模具信息； ☆ 适用的共用工装、模具信息； ☆ 制造/管理/物料成本信息； ☆ 以往报价/投标信息； ☆ 顾客书面/口头的要求； ☆ 质量管理体系要求； ☆ 培训服务等； ☆ 来电、函订单； ☆ 顾客特殊要求； ☆ 顾客指定的特殊特性； ☆ 生产能力； ☆财务状况； ☆ 采购能力； ☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）； ☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询； ☆ 新产品、新市场信息分析报告； ☆ 顾客要求； ☆ 产品信息； ☆ 投标文件/报价单； ☆ 顾客信息反馈； ☆ 合同评审报告； ☆ 产品销售计划； ☆ 采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷 顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通；沟通涉及； a)有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等； b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询； c)顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理☆ 必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）； QP-10与产品有关的要求评审程序 公司销售额： XX亿元 订单评审实施率 通讯系统、网络系统、市场和行业相关资料 COP02 产品和过程设计 研发中心 质量部 销售部 综合管理部 ☆顾客要求; ☆ 产品接收准则； ☆ 产品和过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；☆ 现有过程资源信息； ☆ 新设备、工装、模具和检测设备计划； ☆ 产品和过程特殊性清单；☆ 技术/材料规范（产品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原则; ☆ 人机工程分析结果； ☆ 员工素质； ☆ 管理者的支持； ☆ 适用的法律、法规要求； ☆ 生产率、生产能力（如标准工时）； ☆ 产品成本目标； ☆ 以往类似产品的开发经验； ☆ 项目小组成立； ☆ 项目任务书； ☆ 项目流程计划； ☆ 顾客财产 ☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造产品、过程设计包括采用防错方法，其程度与问 IATF16949:2009标准的要求；顾客的要求；相关方的要求；法律法规的要求；工厂本身发展的要求等要求的变更或调整题的重要性和所存在风险的程度相适应； ☆ 规范及图纸； ☆ 制造过程流程图; ☆ 场地布置图; ☆ DFMEA;PFMEA; ☆ 控制计划； ☆ 测量系统分析； ☆ 样件； ☆ 作业指导书； ☆ 初始过程研究； ☆ 批准接收准则（PPAP）； ☆ 提供适当信息给采购、生产及服务； ☆ 有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据； ☆ 适当时，防错活动的结果； ☆ 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 ☆顾客财产管理台帐和评审记录 ☆工程更改实施记录 QP-08APQP产品质量先期策划控制程序 QP-09工程更改控制程序 QP-28PPAP生产件批准程序 QP-32风险管理程序 QP-33MSA测量系统分析控制程序 QP-34FMEA潜在