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公司差旅费管理规定 审核报销程序 出差前。 职员出差前必须填写出差计划书，写明出差地、出差目的，出差工作内容、出差费用、出差时间，由部门负责人审核签字，总经理签批确定。（核算部审核出差计划书） 出差后。 出差回程后五个工作日内必须填写支出凭单，并上报出差报告书，就出差工作情况、费用情况予以汇报，由部门负责人签字，核算部审核出差报告、报销单据，总经理签批后按报销程序进行报销。 国内出差费用审核标准 1. 差旅交通工具原则上以火车硬卧、硬座、长途汽车为主。凡乘做飞机、火车软卧、公司汽车须提前在计划中注明。 2. 差旅交通工具费用（含定票服务费），公司实报实销。 3. 住宿费、日费（