连锁便利店业务流程.doc

连锁便利店业务流程 P PAGE 28 连锁便利店业务流程 1．运作要求： 招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。 《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。 合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。 附： （1）《商品购销合同》、《联合经营协议》 （2）《供应商合约主表》 （3）《供应商签约明细表》 （4）《供应商准入报告》 （5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商 二、新 品 进 货 业 务 流 程 业务流程： 采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定。 采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定。 采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入 采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入 信息部录制商品档案后，采购