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企业所得税汇算清缴申报软件培训税友软件集团培训讲师：XXXServyou 目录公司简介业务背景产品演示产品介绍目录 CONTENTS 税友软件集团股份有限公司 以软件研发、高级业务咨询及软件服务为主营业务的企业集团 ■ 13年专注税务信息化； ■ 500多位坐席客服； ■ 1200多位一线工程师； ■ 15家分支机构。扎根河北10年专业从事税务软件服务提供培训、上门、电话咨询、远程、升级等全方位服务全省11个本地服务分公司承德张家口秦皇岛廊坊保定唐山沧州石家庄衡水邢台国税网上申报软件用户：超过36万国税网络发票软件用户：超过32万邯郸所得税培训背景 2014 年11月3日国家税务总局发布了2014年第63号文件，公布了新的企业所得税申报表（A类）表样，并要求在2014年度的企业所得税年度汇算清缴过程中使用该套新表。新版报表从原来的16张报表增加到现在的41张报表。新旧申报表差异申报表业务类2014版2008版2014版差异说明基础信息表1张无全新表，反映纳税人的企业基本信息。 主表1张1张变化较小，数据计算顺序有调整,体现企业所得税纳税流程。收入费用明细表6张6张数量没变，但报表内容与结构变化较大，剥离了视同销售与房地产开发企业调整内容、单列期间费用明细纳税调整表15张6张本次调整的重点，将所有的税会差异需要调整的事项，按照收入、成本和资产三大类，设计了15张表格，通过表格的方式进行计算反映。亏损弥补表1张1张进行了小幅调整税收优惠表11张1张将全部39项税收优惠，按照税基、应纳税所得额、税额扣除等进行分类，设计了11张表格，采集明细享受情况、过程。境外所得抵免表4张1张进行了增加与细化汇总纳税表2张无全新表，计算总分机构每一纳税年度应缴的企业所得税、总分机构应分摊的企业所得税。新版申报表的特点申报表共有41张，纳税人可以根据自身的业务情况进行填报，凡涉及的选择填报，不涉及的就无需填报；申报信息量更大、更丰富，既有会计信息，税会差异情况，还包括税收优惠、境外所得等信息，便于进行税收优惠、纳税情况、税收风险等提取信息。填表过程可以分为四个填写级次，数据可逐层向上汇集，最后形成主表。新版汇算清缴软件定位 由于本次企业所得税年度申报涉及41张申报表，如果只是简单地进行报表罗列，对绝大多数纳税人而言都是难于理解、不易操作的，最终会增加税务部门的咨询服务压力、也无法保持申报质量。 反之，如果申报软件能够支持局端数据下载、业务报表过滤、数据自动计算、自动检查校验、在线辅导帮助等功能，充分利用软件的网络与计算优势，就可以事半功倍，有效降低纳税人的填报难度，缓解税务局的咨询服务压力。企业所得税汇算清缴申报系统—标准版汇算清缴申报软件特点核定自动下载跟随填表指导配合后续管理采集其他数据在线缴款辅助简化选表报表填写向导数据自动计算申报数据自查在线申报报表检查申报纳税初始化报表填写客户端软件—安装客户端软件—登录注册默认登录密码：123456客户端软件—汇算清缴首页菜单客户端频道可以集成各个子系统快捷功能键睿邻工作区树型操作区关于客户端软件—菜单客户端软件—我要吐槽吐槽内容填写区域吐槽历史及吐槽信息回复查看区域客户端软件—消息中心可以根据时间和关键字查询1、显示查看本月的消息，并且显示没有查看的信息条数。2、点击查看历史，可以查询之前月份的消息。客户端软件—设置中心客户端软件—设置中心—系统管理客户端软件—设置中心—单位管理内置角色：超级管理员、系统管理员、业务员、审核员已预先分配了权限，不能再分权限对新增的操作员岗位，设置操作人员进行权限分配客户端软件—设置中心—单位管理修改操作员手机号码时，需要获取验证码校验。注：获取的验证码3分钟内有效客户端软件—设置中心—第三方集成在原来的第三方集成的基础上增加了自动搜索的功能，针对我们设定的第三方涉税软件：防伪税控开票软件、防伪税控认证软件、财务软件等，能自动搜索，并放置到对应的菜单中实现单点登录及系统的自动调用。客户端软件—设置中心—第三方集成客户端软件—设置中心—系统维护客户端软件—睿邻点击睿邻嵌套悬浮面板，弹出独立的睿邻客户端。显示通知公告、网上调查等所以信息模块。通过睿邻可以在线咨询“国税申报”、“国税发票”、“个税代扣代缴”、“出口退税”等业务和软件操作方面的问题。通知公告、网上调查快捷键。客户端软件—关于客户端软件—汇算清缴首页根据核定自动筛选信息汇算清缴公告及解读报表填写向导汇算清缴—基础设置汇算清缴—基础设置—纳税人信息隐藏填表说明按钮重新获取核定信息报表切换快捷键跟踪式填表说明汇算清缴—基础设置—纳税人信息点击保存时，会提示相应栏次不能为空，是必录项，这些栏次会影响后期报表的筛选和填写。汇算清缴—基础设置—纳税人信息汇总纳税企业1、选择“总机构”或“按比例缴纳总机构”时，需填写“A109