公司生产部年度生产计划(doc13页).docVIP

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2021-03-25 发布于山东
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公司生产部年度生产计划(doc13页).doc

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2007 年生產部生產計划一、 2007 年度生產計划目標 -------------------------------------------------------------------------- 2 二、 05、 06 年度業績回顧 ----------------------------------------------------------------------------- 3 三、 2007 年增長目標 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 四、啤機產值增長策略 --------------------------------------------------------------------------------- 5 五、 CNC 產值增長策略 -------------------------------------------------------------------------------- 7 六、預計產值增長統計表 ------------------------------------------------------------------------------ 8 七、資源需求 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 八、各課人力資源配置表 ----------------------------------------------------------------------------- - 10 九、策略達成解讀報告 --------------------------------------------------------------------------------- 附件生產計畫編號： KINGDOM.2007-002 填表部門：生產部 2007 年度日期： 2007-Jan-31 項目 1 月 2 月 3月 4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月合計工作日 26 18 27 26 24 27 27 27 26 24 26 27 305 OA產預計銷售額品加：預計期末庫存額減：預計期初庫存額啤機產值 ( 萬元 ) 2700 1800 2800 2700 2500 2800 2800 2800 2700 2500 2700 2700 31500 CNC產值 ( 萬元 ) 750 620 900 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1000 1200 1200 12670 產量合計： ( 萬元 ) 3450 2600 3700 3900 3700 4000 4000 4000 3900 3700 3900 3900 44170 設備需求： 11 1 人員需求： 837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 10897 其他：負責人：王明總經辦審核：製錶：說明： 1、本計划中月平均工作日計 25 天，日可生產時間 20 小時或 10 小時（ 2 個班次）﹔ 二、 05/06 年業績回顧年份項目平均 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2006 HT 總產值 2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 2044.34 2058.25 2273.20 2005 HT 總產值 1996.50 2087 1484 2213 1910 2100 2075 2137 2150 2369 1784 1709 1940 2006 CNC 總產值 524.87 432.58 440.1 404 445.25 490.3 338.4 562.35 494.5 574 795.55 685.44 636 2005 CNC 總產值 308.92 186 193 242 227 183 347 287 340 419 351 509 423 二、 2007 年產值增長目標一、啤機生產總產值提升為 2006 年的 1.15 倍 ---------- 平均 2600 萬元 /月二、 CNC 生產總產值提升為 2006 年的 2.1 倍 ---------