流程(三)81-104党办系列流程.pdf

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2021-03-24 发布于湖北
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效能监察流程 LC-025-01 类别监察处（ A）效能监察领导小组（ B ）直属企业（ C ）相关责任部门（ D ）集团公司（ E ） 1 制定年度计划审批 N Y 2 按计划实施效能监察直属企业立项立项 3 立项结果上报 4 组织调查检查配合调查检查 5 出具结果总结 / 提出整改意见 6 反馈意见完成各自分管任务 7 备案 / 总结跟踪进展情况汇报 8 备案 81 效能监察流程 LC-025-01 流程释义关键活动工作标准 1．监察处制定年度效能监察计划 1．监察处为本流程牵头部门 2．效能监察领导小组对年度效能监察计划进行审批 2 ．监察处对年度计划的可行性负责 3．对不属于直属企业立项的，由监察处负责立项、组织调查检察， 3．效能监察领导小组对审批结果负责与相关责任部门配合调查检查 4 ．监察处对总结结果的准确性负责 4．监察处出具结果总结或提出整改意见 5．相关责任部门对进展情况汇报的真实性负责 5．效能监察领导小组将意见反馈相关责任部门，并有相关责任部门 6 ．直属企业对上报结果的真实性负责完成各自分管任务。 6．有关责任部门向监察处汇报进展情况 7．监察处进行备案或总结跟踪，并将结果报集团公司备案 8．对属于直属企业立项的项目，由直属企业立项，并将执行结果报监察处备案 9．监察处总结追踪并将结果报集团公司备案