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精品资料网（） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 （采购管理）工程物资采购 控制程序 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 HYDB 204001—2004 浙江华业电力工程股份有限公司 发布 II 前言 为规范公司工程物资采购流程，确保工程物资采购质量 满足要求，合理控制采购成本，特编制本程序。本程序是在 对第 1 版《工程物资采购控制程序》进行修订，主要对物资 采购级别和权限进行修改，同时结合公司机构变化，对部门 职能进行调整。自第 2 版发布代替第 1 版。 本程序第 1 版主要起草人：徐君芬 本程序第 2 版主要修订人：徐君芬 本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹 本程序批准人：沈银根 本程序于 2005 年 1 月 25 日发布，发布之日起实施。 本程序由公司经营管理部负责解释 工程物资采购控制程序 1　 范围 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设 备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、 小型机工具采购）。 2　职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织 物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监 督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布 和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出 物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货 验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货 款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3　程序 3.1　采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为： HYDB 204001—2005 工程物资采购控制程序 关键类（A 类）、重要类（B 类）和一般类（C 类）。物资重 要等级分类一览表见附录 A 。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。 对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但 应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司 主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2　采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图 1 。 检修项目由技术人员 提出物资采购申请 项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 三级采购由项目机 材管理员填写《物资 采购实施 采购加工审批表》经 项目审核、批准 2 一级采购按《大宗物资材料 招标管理办法》实施 签定合同 交涉、换货 是否合格 中止合同退货 Y