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XX房地产开发公司材料设备工作管理制度 Ml 总则 一、 为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。 二、 工程设备、材料采购工作在分管副总领导下由采购部会同工程部、财务部共同完成。 三、 具体办法见工程采购及报销程序： 工程材料采购及报销程序 根据公司具体情况，为完善工程材料釆购制度，特制定本程序： 一、 采购员职责 1、 根据各部门所提岀的需求，经相关主管领导签字、常务副总签字，可对所需釆购的物品进行询价，了解市场情况。 2、 对于小额、常用、易损物品的釆购，经领导同意后，按照釆购原则规定，经谈判后由定点单位直供。 3、 大宗物品采购只有询价、了解市场行情的义务，据实报招投标领导小组，由小组主要领导负责谈判和审查。 二、 申报 1、由需要购置材料的部门提前七天以上报岀详细釆购计划，经其分管总监签字同意（如遇特殊情况另行处理）。 2、购置材料物品由分管总监签字后报执行总经理签批，由库管复核，库房未有的材料用品由釆购部实施采购。购置材料物品在1000。元以上者需报总经理签批。 釆购流程 需求部门提岀审批表【附表十一】-分管总监签批-执行总经理签批-库管复核 一采购部采购-保管入库-分发至需求部门 三、 入库及岀库 1、 采购完成后，釆购员将物品交由保管员清点核实，并开出材料入库三联单, 注明入库数量、规格、金额、经销单位（联系人及电话）。 2、 领取材料器具必须有相关部门领导签字，经过登记方可领取。 3、 对所领取材料用途，需有详细说明。 4、 每月底盘点库存，出库存损益表。 四、 付款或报销 材料采购员凭材料入库单及发票填写报销单（材料员必须两人签字），经财务审核后报分管副总或总监审批，经执行总经理签字并报总经理签批后可财务付款。付款、报销的流程 釆购员填写报销单-分管副总或总监审核一财务审批一执行总经理签批-总经理签批-付款 五、 釆购原则 1、采购任何材料、办公用品需由二人到场谈价。 2、采购人员必须坚持“四不购”和“三比一算”的原则，目标零星采购。 1） 四不购： ?没有提供书面釆购计划且未经相应领导批准不购； ?材料设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购； ?无材质证明和产品合格证的不购； ?现场、仓库能够代用的不购。 2） 三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。 3、 采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。 4、 无论金额大小，均需公司领导同意批复后方能釆购的原则。 5、 建立好供应商信息库，以信息库供应商优先的原则。 六、纪律与处罚：釆购人员有下列情况之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人通报批评、免职、辞退等行政处罚及200-100。元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。 1、 釆购人员私自接收或向供应商索取财、物的。 2、 采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。 3、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密： ?泄露其他供应商对同类产品的报价； ?招、投标中泄露其他参与的供应商名称； ?泄露标底的； ?泄露其他对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。 4、 隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。 5、 因工作疏忽或之情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。 6、 其他有损于公司形象或不利于公司行为的。