市人民政府驻广州办事处部门预算说明.docxVIP

市人民政府驻广州办事处部门预算说明 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我处部门本级及下属预算单位的收支均包含在部门预算中。 _、主要职能： 1、 受市委、市政府委托，代表市政府与广东省、广州市政府进行政务往来联络。 2、 搜集、编辑、反馈、传递党务、政务和经济信息，建立信息网络，为市委、市政府重要决策提供参考。 3、 建立我市对外窗口，积极与广东省、广州市及港澳台地区有关部门和企事业单位联络交往，围绕我市经济建设积极开展项目推介和招商引资活动。 4、 做好市领导来穗公务活动人员、离退休老干部的接待和联络工作。 5、 对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规规章的检查监督，促进所属企业经济的发展。 6、 承办市政府交办的其他工作。 二、 部门预算单位构成 办事处内设机构4个：办公室、经协科、接待科、驻湛江办事处。 三、 2016年部门预算收支情况 （-）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同） 经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排335.453万元，比上年减少77.966万元，下降18.86%。 （二）支岀情况 1.支出功能科目类 （1）一般公共服务（类）个般行政管理事务（款）行政运行（项）：指用于本部门 的基本支出。2016年预算安排204.508万元，比上年减少86.687万元，减少29.77%。 一般行政管理事务（项）：指用于联络的的项目支出。2016年预算安排40万元，比上年减少109万元，下降73.15%。 （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本部门的离退休经费。2016年预算安排110.631万元，比上年增加4.6万元，增长4.33%。 （3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本部门的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排4.412万元，比上年增加1.521万元，增长52.61%0 （4）住房保障支出：2016年预算安排15.901万元,比上年增加2.6万元,增长19.55%。 支出类别类 （1） 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排295.453万元比上年增加31.034万元增长11.74%。其中： 工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排143.262万元，比上年增加21.978万元，增长18.12%0 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等\2016年预算安排25.487万元，比上年增加0.891万元,增长3.62%O 对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤1金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排126.704万元，比上年增加8.166万元，增长6.89%0 （2） 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排40万元，比上年减少109万元，下降73.15%。其中： ①专项业务类:指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。 2016年预算安排40万元，比上年减少109万元，下降73.15%0主要用于政务联络。