040518部门绩绞合同周新民(更新版).docxVIP

市场营销部绩效合同补充情况说明 “应收电费余额”指标的实绩与绩效评分的对应关系 栏目中，由原来“完成目标值的 %”修改为“当年电费回收 率％，陈欠下降％”。 “客户与市场分析成效”指标的评分要素中的对年度 各项经济指标的括号内补充“短期负荷预测准确率、供电负 荷率、业扩按时接电率和非居民分时电表安装率” 。 3?“反窃电/反违章违约使用电费收入”指标改为“降低 电量损失”，其评分要素中补充“线损率”，在实绩与绩效评 分的对应关系中补充累计线损实绩相对指标的下降率或增 长率的内容。 上海市电力公司市区供电公司 绩效合同 （本部部室主任层级） 、八 、，刖言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动 计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标 的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层 层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗 位。 签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设 定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的 主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方 进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举 措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实 现。 本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电 公司的核心价值及三年行动计划。 基本信息： 被考核人姓名：周新民 部门：市场营销部 岗位： 主任 考核人姓名： 金嘉民 部门： 岗位：副总经理 考核期限：从2004年7月1日至2004年12月31日 考核人声明： -签订本绩效合同过程前，我已与公司总经理进行了充分沟通， 理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 *签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均 充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 -被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名： 被考核人声明： *签订本绩效合同过程前，我已与考核人（有协管关系的部室主 任，考核人包含公司总经理及协管副总； 副总工的考核人包含 分管副总经理与总工）进行了充分沟通，理解其对本岗位的管 理意图并在此合同中体现 *考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 *在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩 效目标 签名： 第一部分：岗位绩效目标 指标 类别 关键绩 效指标 权重 （合计 100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （=权重* 评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 财务 类 售电收 入 20% 财务 类 部门预 算完成 率 5% 客户 类 目标客 户售电 量比重 15% 运营 类 客户与 市场分 析成效 15%  指标 类别 关键绩 效指标 权重 （合计 100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （=权重* 评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 运营 类 反窃电 10% 运营 类 线损率 5% 学习 成长 类 配合推 进绩效 管理、培 训发展 体系建 设的计 划执行 成效 20% 客户 类 满意度 10% 总绩效分数  附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 售电收入 20% 售电量 平均电价 电费回收 1分：完成售电收入指标的 98%;电 费回收率＞=95%,年度累计电费回收 率＞=99.6%,年度累计陈欠下降28%。 2分：完成售电收入指标的99%;电 费回收率＞=98%,年度累计电费回收 率＞=99.7%年度累计陈欠下降29%。 3分：完成售电收入指标；电费回收 率＞=99%,年度累计电费回收 率＞=99.8%,年度累计陈欠下降30%。 4分：完成售电收入指标的 101% ； 电费回收率＞=99.5%,年度累计电费 回收率＞=99.9%,年度累计陈欠下降 30.5%。 5分：完成售电收入指标的 102% ; 电费回收率=100%,年度累计电费回 收率100%,年度累计陈欠下降31%。 部门预算完成 率 5% 差旅费、招待费、会 务费、营销费用 1分:部门预算完成率偏差＞± 2% 2分:部门预算完成率偏差＞±1.5% 3分:部门预算完成偏差率＜±1%  4分：部门预算完成偏差率±0.5% 5分:部门预算完成目标值 目标客户售电 量比重 15% 100KW以上用户的 售电量占总售电量 的比重 1分:目标客户售电量比重 55% 2分:目标客户售电量比重 57.5% 3分:目标客户售电量比重 60% 4分:目标客户售电量比重 62.5% 5分:目标客户售电量比重 65% 客户与市场分 析成效 15% -对年度各项指标（如 业扩收入、住宅配套 收入、供电负荷率、 业扩按时接电率和 非居民分时电表安 装率等）有具体计划 -对各项指标中存在 的冋题有具体应对 措施 -对基层进行帮助指 导寻找问题症结