(完整版)ISO9001：2015销售部审核检查表.docxVIP

. . 审核时间 2016.12.28 受审核部门 销售部 内审员 序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检查结果 合格 ISO9001-5.3 组织的作用、职责和职限 1 是否规定各岗位的职责 , 有无岗位说明书 ?抽查 2 个岗位； 询问销售部员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门（岗位）的关系 ? 抽查蔡小雅客户经理岗位有相关职位 合格 说明书。 询问销售部员工李苗能清楚了解自己的工作职责和权限。 ISO9001-6.2 2 质量目标及其实现的策划 1. 是否有按要求定期对质量目标进行统计分析？ YES，对客户满意度进行统计分析。 合格 ISO9001- 7.5.3/ ISO14001-7.5.3 3 形成文件的信息的控制 ISO9001- 8.2/8.2.1 4 产品和服务的要求 / 顾客沟通 5 ISO9001- 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 各种记录是否定期整理归档 , 如: 每日整理 / 每月整理 / 半年整理 / 一年整理 ? 所有业务作业数据及相关文件是否计算机存盘或列印保存并归档管 理, 保存期限是多久？ 在接受客户订单前，是否与客户进行有效的沟通 ( 如单价、交期等 ) ， 因某种原因需要取消订单时，是否有及时与客户进行沟通并留下相关记 录？ 查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、 服务承诺等）