公司工厂管理规定办法ad001质量体系审核管理办法.pdfVIP

xxxxxxxx 有限公司 文件版次 A0 质量体系审核管理办法 页 次 1/2 文件编号 C-AD-001 制定部门 管理部 生效日期 xxx-03-01 1 目的 作为对内部审核的补充，确保公司质量管理体系运行的符合性、适宜性、有效性，以达到持 续改进的目的。 2 范围 质量管理体系范围内的所有相关职能部门及区域。 3 职责 管 理 部：负责每次质量管理体系审核策划、执行及追踪。 相关部门：配合管理部完成体系审核活动并及时改善不符合项。 4 审核时机 4.1 一般情况下每月中旬进行，遇到内审则可取消。 4.2 在遇到下列情况时须进行追加审核： 4.2.1 第二、三方来厂审查之前； 4.2.2 出现严重质量事故时； 4.2.3 质量管理体系文件发生重大换版时； 4.2.4 组织架构发生重大调整变化时； 4.2.5 总经理或管理者代表确定需要时。 5 审核 5.1 每月月末由管理部体系工程师策划下一次体系审核时间及审核范围等， 以 “月体系审 核计划”的方式交管理部经理审批后发各相关职能部门。可采用全面审核、滚动审核及 专项审核相结合的方式。 5.2 体系工程师（必要时可调动公司其他内审员）按现有文件、标准要求，编制部门查检表 或条款查检表，交管理部经理审批。 5.3 体系工程师（必要时可调动公司其他内审员）按计划时间对相关部门或条款进行审查。 审核时各相关部门经理应当在现场陪同，如果因特殊原因无法陪同的则应安排代理人或 业务熟练者陪同， 以便于资料提取及部门内外相关业务问题询问， 从而保证审核的质量。 5.4 审查情况应记录在“查检表”中，审核结束后，要将审核过程中发现的不符合项与被审 核部门经理或代理人说明，并要求其在记录上签名确认。 原版次 修订日期 修订内容 核 准 审 核 制 定 修 订 记 录 xxxxxxxx 有限公司 文件版次 A0 质量体系审核管理办法 页 次 2/2 文件编号 C-AD-001 制定部门 管理部 生效日期 xxx-03-01 5.5 审核结束后，由审核人员以“ 月 日审核不符合项”形式，经管理部经理审批后派发 至被审核部门，被审核部门在接到此单后，应确认“不符合原因”和“纠正预防措施及 完成日期”，并在收到此单后的 2 个工作日内书面回复管理部，并按时完成改善（一般 应在 7 个工作日内改善完毕） 。 6 跟踪 6.1 体系工程师对回复的原因分析及改善措施是否适切进行具体复核，对于存在问题的应汇 报管理部经理并退回责任部门重拟。 6.2 管理部依据各被审核部门回复的完成日期， 对各不符合项的纠正措施完成情况进行追踪 验证。 6.3 对未能按期回复及完成改善或措施无效的应及时上报管理者代表。 对于未能按期回复或 完成的则再书面通知限期改善，如还不按时改善则责令部门经理作出书面检讨，第三次 跟踪还未改善的则对责任部门经理撤职处理（此条款同样适用于内审、外审） 。 6.4 全部不符合项完成后，由体系工程师针对当月审核中所出现的不符合项及完成