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工程管理内部控制专项审计方案 工程管理内部控制专项审计方案 一．审计目的： 在去年工程内控检查的基础上 对工程管理工作的改进情况以及目前工程管 理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险 总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。 二．审计内容： 1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。 2 、制度与计划是否得到良好的遵循。 3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现 场管理等）的管理、控制是否完善。 4 、去年检查提出的问题是否得到改善。 三．审计范围： 2002 年 7 月－2003 年 8 月期间的工程管理工作。 四．审计人员： 五. 审计时间： 六. 审计程序（附后） 第 1 页第 1 页 工程管理内部控制专项审计方案 底稿 时间