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PAGE / NUMPAGES 质量体系检查表 稽核人： 表单编号：QP8203-A0 受稽核單位 最高管理层 填 表 日 期 2020年 03 月 30 日 項 次 規 定 內 容 作业状況 不 符 合 状 况 说 明 符 合 不符合 1 是否制定品质方针和目标,二者关系你怎样看 √ 2 你是如何确保公司内部人员理解和实施以上方针的 √ 3 你是如何识别和管理过程的 √ 4 公司内组织结构合各级人员的职责权限如何 √ 5 如何体现持续改进 √ 6 如何正式组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规的要求 √ 7 质量体系运行是否具备必要的资源,是否充分和恰当 √ 8 企业的生产计划如何安排,如何与客户及其他部门沟通 √ 9 如何保证和实现3C、CQC认证产品能够持续符合其一致性要求 √ 10 3C、CQC认证证书和标志的保管使用如何进行管理有无建立相关制度，效果如何 √ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 质量体系检查表 稽核人： 表单编号：QP8203-A0 受稽核單位 品质部 填