关键业务系统数据管理制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 关键业务系统数据管理制度 总 则 为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。 本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。 本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。 数据保存管理 对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存10年。 重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。 关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》。 数据导入和修改 数据导入指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理操作管理及监控制度》中的相关内容。 数据修改指信息技术部指定的IT人员应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。 数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》（附件一），申请表中需要具体描述导入/修改的原因和内容。申请表需经过数据拥有部门负责人审批。 系统管理员（兼任数据库超级用户）收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以