主机服务器机房管理手册.docVIP

PAGE / NUMPAGES 主机服务器机房管理手册 1 目的 为了保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房管理，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。 2 适用范围与定义 本细则适用于信息管理部门及相关人员管理机房相关事项。 3 引用标准及关联制度 3.1 《企业内部控制基本规范》 3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 3.3 《公司内部控制手册2012》 4 职责 4.1 信息管理部负责管理机房 5 内容、要求与程序 5.1 机房出入管理规定 5.1.1 信息管理部门机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。 5.1.2 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 5.1.3 如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定： （1）信息管理部如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（见7.1），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由信息管理部负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。 （2）磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系统运行技术人员。 （3）机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。 （4）持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。