附2019年度生态环境监测机构联合监督检查结果（处理建议.docVIP

PAGE PAGE 1 附：2019年度生态环境监测机构联合监督检查结果（处理建议） 序号 机构名称 问题事实描述 处理建议 盲样现场考核结果 1 山东邦林检测有限公司 1.经抽查报告：B008、B06，其中B告中所附土壤中有机挥发物测定谱图中第2张谱图主检人未签字。 2.经检查实验室现场，缺少现场采样安全警示标识。 3.《质量手册》授权签字人识别表中李晓君授权签字领域标注不清晰，但刘晓君在其资质认定授权范围内签批报告。 自行整改 合格（Cd，Cl-） 2 山东正润环境检测技术服务有限公司 1.中心分析室没有明示具体功能，也没有安置洗眼器。 2.盛放标准物质的冰箱温度计无法有效监控其温度。 3.《质量手册》中缺少授权签字人识别表，但抽查的检验检测报告均为授权签字人在其授权范围内签批的报告。 自行整改 合格（Cd，Cl-） 3 山东德诺检测技术服务有限公司 1.报告编号为DN-201908010VOCs采集缺少质控措施。 2.盛放标准物质的冰箱温度计无法有效监控其温度。 3.质量体系文件缺少授权签字人识别表，但抽查的检验检测报告均为授权签字人在其授权范围内签批的报告。 自行整改 / 4 青岛众瑞环境检测有限公司 1.CODcr标准溶液的标定过程，未按照要求进行双人标定。 2.实验室危废暂存间无规范防渗措施；天平室放置了自动滤膜称重系统，压缩机运行时散热 震动不利天平的规范使用；红外测油仪未设置有效通风设施。 自行整改 合格（Cl-） 5 山东润鲁建筑材料检测技术服务有限公司 1.HJ1907-0003报告中原始记录热敏纸未复印。 2.危险废物暂存间不符合要求，无通风设施、无围堰，未安装防爆灯。 自行整改 合格（Cd） 6 山东信质检测有限公司 1.经查体系文件、报告和原始记录中的检验检测场所信息等，未发现异地分支机构或多场所；《结果报告管理程序》中检测报告编号规则不规范，导致部分报告编号出现4位顺序号（信质检字（2019）第0302号），部分报告出现9位顺序号（信质检字（2019）第020806001号）。 2.信质检字（2019）第010821002号报告甲苯检测结果样品编号不规范。 3.信质检字（2018）第0613号报告检测参数标杆流量的表示符号不正确；原始记录图谱无页码编号。 自行整改 合格（Cd） 7 日照旭东环境检测科技有限公司 1.该机构检测原始记录缺少文件控制编号。 2.校准仪器用空气中甲烷气体标准物质（GBW（E）061628，编号GA08078）特性值超出生产商资质范围。缺少校准有毒挥发性气体分析仪流量用流量计。 3.检验检测报告未标注正本和副本，其两者的信息一致。 自行整改 / 8 山东蓝城分析测试有限公司 1.编号SL告原始记录数据修改不规范，无检验员签字。 2.2019年4月30日新增四名授权签字人，但质量体系文件中授权签字人识别表未更新。 3.通过项目表中过期作废标准HJ/T347-2007未申请撤销，但在2019年3月30日扩项后通过项目表中有新标准HJ347.1-2018、 HJ347.2-2018。 自行整改 合格（Cl-） 9 潍坊绿景环保咨询有限公司 1.实验室存放标准物质的冰箱无温度监控措施；现场检查发现冰箱中存放的乙醛标准品（批号：CDGG-020267-08）规定储存条件2℃～8℃，冰箱显示温度为0℃，存放条件不符合要求。 2.实验室未能提供济南德洋特种气体有限公司甲烷标准气体供应商评价记录。 自行整改 / 10 青岛市华测检测技术有限公司 1.报告编号为EDD38K000058的原始记录档案无页码编号，未将检测委托书(协议)与检测原始记录一起保存。 2.外出设备只在使用前后进行核查，无出入库核查记录。 3.编号为EDD38K000061的报告：六价铬分析原始记录表中无标准物质溯源信息；编号为EDD38L001330的报告：氨氮分析原始记录未体现前处理方式；编号为EDD38L000921的报告：样品登记表中无样品量信息和样品保存方法。 4.测定化学需氧量的基准试剂重铬酸钾未纳入标准物质管理；留样室编号为DLI2511K01的五日生化需氧量样品瓶未有水封口。 5.纯水机位于理化IV分析室内，有干扰。 自行整改 合格（Cl-） 11 山东中检理化环境技术有有限公司 编号为SDEDT1907002001-3的报告：氰化物分析原始记录表中校准曲线斜率的有效位数未与自变量的有效数字位数相等。 自行整改 合格（Cl-） 12 青岛谱尼测试有限公司 1.编号为报告所附原始记录中，样品处置记录未和报告一起装订保存。 2.经查NNBBCVV