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Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 采购流程规范 常规采购流程 工厂材料/设备采购流程： 由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报 部门责任人审核； 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理； 审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论； 若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同； 做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货； 进行请款流程； 责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批—王总给予答复是否合理—若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比）—2表做好后交王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是