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（采购管理）WI 采购作业 指导书(R) 1.0 请购 1.1 各项材料的请购部门如下： 1.1.1 常备材料：生产管理部门 1.1.2 预备材料：物料管理部门 1.1.3 非常备材料： a.订货生产用料：生产管理部门 b.其他用料：使用部门或物料管理部门 2.0 请购单的开立、递送、审批 2.1 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并 注明物料名称、规格、数量、单位、交货日期、用途及其它说明，依请购核 决权限呈核。若请购物料之规格过多，《物料请购单》不足以填写，可列附 表随付。而请购单空白栏要注明“以下空白”或划上斜线。 2.1.1 《物料请购单（内购）》一式三份，采购部门、物料管理部门、自留各一 份。使用部门先将《物料请购单》递交采购部，使用部门自留（白色单） 一份。而剩余之两份（粉红与黄色单）由采购部查核后，上呈经理室审批。 浸染部的《物料请购单》也可以由采购部代编写，然后交一联（白色单） 给浸染部。若请购单被否决，采购部将会通知回复请购单申请人。 2.1.2若各部门以E-mail形式所申请批签之物料请购，由各部门或采购部编写《物 料请购单》递交审批。 2.1.3 《（外购）采购申请单》由生产管理部门以电子邮件的方式开立，依请购 核决权限呈核。采购部对采购申请单进行编号后以电子邮件传给香港营业 部、公司报关员、公司物料管理部门各一份。 2.2 紧急请购时，由请购部门于《物料请购单》上加注 “紧急采购”或 “急”等 相关说明字样。 2.3 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制《物料请 购单》提出请购。 3.0 免开请购单部分 3.1 下列总务性物品免开请购单，并可以委托总务部门办理，其列举如下： 3.1.1 贺、祭用物品：花篮、礼物等。 3.1.2 待用品：饮料、香烟等。 3.1.3 书报(含技术性书籍、定期刊物及宣传图片等) 。 3.2 公司食堂使用之菜、米、油、盐、酱、醋、糖等食物免开请购单。 3.3 外发加工产品及服务采购免开请购单。 4.0 请购核决权限 ①.请购金额预估在 5000 元以下者，由行政经理核决。 ②.请购金额预估在 5000 元至 10 万元者，由总经理核决。 ③.请购金额预估在 10 万元以上者，由董事长核决。 5.0 请购案件的撤销 5.1请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购并解释撤销原因， 采购部于《物料请购单》上加盖红色 “CANCELLED”的印章或者“取消”字样。 5.2 采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 5.2.1.采购部门于原请购单加盖CANCELLED章或者 “取消”字样后，送回 原请购部门。 5.2.2.原《物料请购单》已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销， 并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 5.2.3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 6.0 采购部门的划分、作业方式、作业处理期限 6.1 采购部门的划分 6.1.1 内购：由国内采购部门负责办理。 6.1.2 外购：由国内采购部门向香港营业部发出《(外购)采购申请单》，香港营 业部负责办理采购业务，国内采购部门负责跟催，其进口庶务由报关人员 办理。 6.1.3 总经理或采购主任对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。 专案用料，必要时由总经理或采购主任指派专人或指定部门协助办理采购 作业。 6.2 采购作业方式，除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性， 选择下列一种最有利的方式进行采购： 6.2.1 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者， 可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办 理采购,如劳保、清洁用品等。 6.2.2 长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先 选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购， 如五金工具、标准零配件、电子零配件、办公用品、包装用品等。 6.2.3 选择合格供应商采购：对于重要的原材料、成品及半成品（