新版gsp内审检查表.pdfVIP

被审核 条款 审核涉及条款 审核要点 审核结果 审核员 部门 质量治理体系是否覆盖规范所要 求的各个环节、各个部门及岗位 是 □ 否 企业应当依据有关法律法规 是否对质量治理活动的过程的识 □ 及本规范的要求建立质量治理体 不存在明显的缺失或（和）不合理 质量领导 *005 系，确定质量方针，制定质量治 是否各级人员对企业治理体系没 是 □ 否 小组 01 理体系文件，开展质量策划、质 有认知或认知不足 □ 量操纵、质量