2003年度新奥燃气目标责任书(聊城).doc.docx

2003年度新奥燃气目标责任书 单位 聊城新奥燃气有限公司 第 责任人 侯黎明 考评期 2003年度 序号 常规KPI指标 指标说明 目标值 权重 1 息前利润（万元） EBI指未扣除财务费用的利润。 1100 30 2 回款率（%） 指本年实现经营收入的相应回款与经营收入之比，不包括往年回款。 往年应收帐款要求100%回收，不回收部分年末冲减利润。回款率低 于目标的15%以下部分，核减相应的收入和利润。 95% 10 3 可控费用（万元） 不包括折旧、摊销、税金等企业不可控费用。 540 5 4 品牌认知度 居民对新奥的产品（天然气供应）、企业形象、服务的了解和认可程 度。 88% 10 5 用户满意度 用户对企业所提供的产品、服务和价格等与其期望、要求的吻合程度。 83% 5 6 人均利润（万元/人） 指利润总额与公司正式员工总数的比值。 11 8 7 任职资格达标率（%） 所有员工获得所在岗位要求的任职资格的比例。 70% 5  序号 改进KPI指标 指标说明 目标值 权重 1 用户密集度（户/公里） 指每公里管网所拥有的供气户数，工商户用开口气量折合。 119 7 2 单位管网综合成本 指各种（包括中、低压和立管）规格管道单位标准成本（ B）的加权 2 B ? Q 5 （元咪） 平均，权数为该管道的数量（Q ）°B详见年度计划反馈基础数据表 2。 工Q 序号 管理要项 主要工作和衡量方法 衡量标准 权重 1 管理模式推广 深化推广管理模式，规范部门及业务流程、 表单并进行综合验收。 依据现状与管理模式的差异程度和合理程 度扣分。 组织运作、业务流程、表单、制度、与 控股公司接口关系符合管理模式要求。 6 2 地理信息系统建设和呼叫 中心系统完善 以呼叫中心的运营报表完善程度、能够反 映公司管理上、呼叫中心运营上的问题进 行衡量。 GIS系统建设完成。 呼叫中心报表完善、运营正常； GIS通 过验收。 9  挑战目标收入:万元利润:万元 挑战目标 收入: 万元 利润: 万元 有关说明 1 .聊城新奥燃气公司的季度奖金基数为 230元/月; 2.聊城新奥燃气公司的年终奖系数为年目标利润的 6.24 % ； 3.季度、年度考核与奖励参见《2003年燃气集团目标考核方案》和《新奥集团目标考核办法》。 目标主管单位 新奥燃气控股有限公司 执行总经理： 目标责任年度：一OO二年 目标责任单位 聊城新奥燃气有限公司 总经理： 签字时间： 2003年1月27日