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审计年度总结范文 在日常工作中 , 审计工作是一项专业性、 实践性、 艺术性很强的 工作。以下是为您带来的审计年度总结，感谢您的阅读 ! 20** 年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项 法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20** 年度工作的总体要求和审计计划， 内部审计工作以集团公司企业 管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较 好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20** 年 度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20** 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执 行情况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济责任审计 2 项， 投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济 效益做出了贡献。 、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行 预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、 内控流程操作等情况进行符合性检查， 发现各种问题， 及时与各单位 沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。 20** 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12项，发现问题 41 项，提 出建议 36项。 10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与 逾期应收账款催收进行审计回访， 特别是针对整改不到位单位， 提出 指导性意见并敦促其切实执行。 通过审计， 严肃了集团公司财务管理 制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 、开展专项经营考核审计 20** 年 7 月，公司为扭转 ** 汽车租赁公司年年亏损局面，重新 任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审 计部精心研读文件精神， 深入企业了解经营情况， 与相关单位反复磋 商，报请主管领导审核， 最终确认 ** 汽车租赁公司的经营绩效考核结 果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的 经营成果。 、完善投资企业审计，提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安 排对投资企业进行审计，对 20** 年度省深汕、粤深、太壹等三家公 司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。 特别是太壹公司经营合同到期， 需对今后一段时间进行经营预测， 为 投资决策提供依据。 、加强离任审计，提供人事管理参考 20** 年，宝 ** 原总经理、新 X 湖副总经理岗位变动，根据集团 公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管 理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。 、完善基建工程审计 20** 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁 重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计 等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中 监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。 20** 年完成基建工 程项目预算审计 38 项，预算金额 843.44 万元，核减金额 286.84 万 元; 基建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1,392.40 万元，核 减金额 384.39 万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外 部脑力与市场信息，公平、 公正进行工程结算审核。 20** 年引进外部 力量进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228.13 万元，核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。 二、主要工作体会 、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20** 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计 部自有人手不足等困难， 成功从二级企业借调财务部长等业务能手来 支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程， 给审计工作进展带来 一定便利，推动年度审计工作顺利完成。 、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理 等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面， 审计部在审计管理、 内部控制、风险管理、 审计档案等方面， 制定和完善了管理办法和实施方案， 详细规定审计 年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、 档案管理等全流程标准体系， 逐步形成一整套行之有效的内部审计制 度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的 信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。 审计人 员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环 境下的项目审计工作。 、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实 20** 年，由于