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Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
稽核实施周期对照表式样
稽核实施周期对照表(3)
稽 核
项 目
每月
每季
每半年
每年
随时
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
5.零用金及一般费用报支作业稽核
(1)零用金报支作业稽核
√
(2)一般费用报支作业稽核
√
6.营业外收支作业稽核
√
7.会计报表作业稽核
(1)凭证处理作业稽核
√
(2)会计账务处理作业稽核
√
(3)财务报表查核作业稽核
√
8.印监管理与背书保证作业稽核
(1)印鉴及支票使用作业稽核
√
(2)背书保证作业稽核
√
六、固定资产循环稽核
1.固定资产取得与折旧作业稽核
√
2.固定资产修理与维护作业稽核
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3.固定资产报废作业稽核
4.固定资产抵押出租或出借作业稽核
√
5.闲置固定资产作业稽核
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6.工程作业稽核
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7.投保作业稽核
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七、投资循环稽核
1.投资规划作业稽核
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2.投资评估作业稽核
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3.投资买卖作业稽核
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4.保管异动作业稽核
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5.盘点质押作业稽核
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6.申报公告作业稽核
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7.会计处理作业稽核
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