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- 2021-04-12 发布于北京
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表3－16 索引号：
（审计机关名称）
采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿
汇总工作底稿
审计期间＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
序号
测试过程记录
工作底稿索引号
测试结论
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
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