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不合格品控制程序 页次： PAGE 3/ NUMPAGES 3 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 版/次 A/0 文件类别 程序文件 生效日期 页/次 1/3 编写 审核 批准 1．目的 建立不合格品管理制度包括反馈、标识、隔离、追溯、处置、纠正、记录等操作，有效控制不合格品（原辅材料、半成品及成品）不恰当使用或流出，确保产品质量能符合客户需求。 2．适用范围 本程序适用于本公司的各种不合格品的控制，包括原料、包装材料、半成品、成品和退货产品等各类不合格的控制。 3．职责 3.1品质部：负责制定《不合格品管理程序》及合格质量标准；负责组织对重大不合格或不合格品的影响与处理程序；负责定期对不合格品进行统计、分析和评审；负责制定返工方案、处理方案及处理建议。 3.2生产部：负责对不合格在制品、半成品及成品进行标识、隔离；负责按经审批后的不合格品处理方案进行处理；负责不合格品的原因进行分析并积极预防纠正；负责培训相关员工不合格品管理程序。 3.3仓储部：负责原辅材料等不合格品的标识、隔离；负责按经审批后的不合格品处理方案进行处理。 4．内容 4.1不合格程度分类 4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格（批量50%以上）、连续重复发生的不合格、造成较大经济