风险管控手册.docx

Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 风险管控手册 淄博市张店永发化工厂 安全风险分级管控体系 淄博市张店永发化工厂 2016年10月 风险分级管控清单 （受控记录号）：FK-0 1 No：01 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 门卫岗位 出入登记 五级 岗位级 办公室 江建龙 工作危害分析（JHA）评价表 人员/车辆/资质查验 四级 岗位级 安环科 江建龙 2 卸车岗位 车辆到卸车区 四级 库区级 生产科 仇绪军 工作危害分析（JHA）评价表 车辆停车 四级 库区级 生产科 仇绪军 物料卸车 五级 库区级 生产科 仇绪军 现场恢复 五级 库区级 生产科 仇绪军 3 罐区 向储罐通入氮气 四级 岗位级 车间 李海涛 工作危害分析（JHA）评价表 环氧乙烷进入计量罐 四级 岗位级 车间 李海涛 向车间输送环氧乙烷 四级 岗位级 车间 李海涛 4 聚合岗位 投入基础料 四级 岗位级 车间 李海涛 工作危害分析（JHA）评价表 加热升温氮气置换 四级 岗位级 车间 仇磊 通入环氧乙烷 四级 岗位级 车间 仇磊 保温 四级 岗位级 车间 仇磊 降温 四级 岗位级 车间 仇磊 移入成品釜 四级 岗位级 车间 仇磊 5 包装岗位 成品釜受料 四级 岗位级 车间 江建龙 工作危害分析（JHA）评价表 中和 四级 岗位级 车间 江建龙 升温 四级 岗位级 车间 江建龙 保温 四级 岗位级 车间 江建龙 放料 四级 岗位级 车间 江建龙 切片 四级 岗位级 车间 江建龙 包装 四级 岗位级 车间 江建龙 6 变更管理 未提出变更申请 四级 公司级 生产科 安环科 胡正强 工作危害分析（JHA）评价表 未对变更过程及变更所产生的风险进行分析 五级 变更未提出控制措施 五级 变更未经批准进行变更 四级 未对变更情况进行验收 四级 7 应急演练 未编制应急演练计划，不能定期演练 四级 公司级 生产科 安环科 胡正强 工作危害分析（JHA）评价表 演练未全员参加 四级 应急演练事故类型单一 五级 未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳 四级 未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量 四级 未提出改进措施，未持续改进 五级 8 安全培训 五级 公司级 生产科 安环科 胡正强 工作危害分析（JHA）评价表 9 办公岗位 日常办公管理 五级 公司级 办公室 胡正强 工作危害分析（JHA）评价表 进入现场检查 五级 公司级 安环科 胡正强 相关方沟通 五级 公司级 安环科、办公室 胡正强 10 通用岗位 ： 动火作业 确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境 三级 公司级 生产科 安环科 江建龙 工作危害分析（JHA）评价表 选择作业人、监护人 三级 公司级 生产科 江建龙 设置动火设备 三级 公司级 生产科 江建龙 准备动火 三级 公司级 生产科 江建龙 动火 三级 公司级 生产科 江建龙 恢复 五级 公司级 生产科 江建龙 11 通用岗位 ： 受限空间 确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境 三级 车间级 生产科 江建龙 工作危害分析（JHA）评价表 选择作业人、监护人 四级 车间级 生产科 江建龙 设置检修用设备 四级 车间级 生产科 江建龙 安装梯子 四级 车间级 生产科 江建龙 受限空间入口处放置设备 四级 车间级 生产科 江建龙 准备进入 四级 车间级 生产科 江建龙 进入 车间级 生产科 江建龙 受限空间内作业 四级 车间级 生产科 江建龙 恢复 五级 车间级 生产科 江建龙 12 通用岗位 ： 高处 确认作业内容、现场情况 四级 公司级 生产科 江建龙 工作危害分析（JHA）评价表 选择现场人员、监护人员 四级 公司级 生产科 江建龙 搭设脚手架、梯子 三级 公司级 生产科 江建龙 登高作业 四级 公司级 生产科 江建龙 恢复 五级 公司级 生产科 江建龙 13 通用岗位： 临时用电 确认作业内容、现场情况 三级 车间级 生产科 江建龙 工作危害分析（JHA）评价表 选择作业人员 四级 车间级 生产科 江建龙 准备临时用电线 三级 车间级 生产科 江建龙 连接线路 三级 车间级 生产科 江建龙 接用电设备 四级 车间级 生产科 江建龙 用电作业 四级 车间级 生产科