退换物料控制流程.docVIP

1. 目的 保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。 2. 适用范围 来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开始退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC重检IQC填写检验结果 开始 退换物料分类 退仓储部 仓储部处理 直接上良品帐 IQC重检 IQC填写检验结果 不良判定 NO 不良判定 YES 不需换料 良品 需与厂家退换 有混料 采购确认计划部填写意见返单计划部工程部确认 采购确认 计划部填写意见 返单计划部 工程部确认 ?生产、SMT ?工程、IQC ?仓储部 ?仓储、计划 ? IQC ? IQC ?工程部 ?计划部 ?采购部 ?计划部 ?生产、SMT退料部门填写《退料单》，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交IQC核查。 ?工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。 ?仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写《退料重检单》，将