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项目资金-项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.docVIP

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  • 2021-04-14 发布于北京
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项目资金-项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc

    表3－31　　　　　　　　　　　　　　　　　 索引号： （审计机关名称） 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间＿＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 测试过程记录 索引号 测试结论 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：

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