qc80000P15物控管制程序V1[1].0.docxVIP

东莞清溪电子厂 物控管制程序 文件编号：P15 版 本：V1.0 页 码：1/6 制定： 审核： 职 位： 课长 职位: 总经理 日 期： 2006.11.10 日期： 2006.11.18 文件修改记录表 文件编号 P15 文件名称 物控管制程序 版序 原 因 修 订 内 容 核准者 审查者 制订者 初版发行 因导入QC080000所以彻底改版 目的： 使物料控制有所依循，物料的进度能满足生产的需求。 范围： 公司物料数量的控制及进度的控制。 权责： 3.1业务:提出客户的交期。 3.2物控：提供物料的库存、需求、申购数量、及物料进度的跟催。 3.3采购：物料的订购及进度的跟催。 3.4生管：协调各单位的工作进度。 3.5资材：负责物料的收发、保管与储存。 定义：无 相关文件 5.1 接单及出货管理程序〈 P05〉。 5.2设备资源管理程序v P04＞。 5.3采购管理程序v P07＞。 5.4.仓库管理程序v P11＞ 5.5工程管理程序v P08＞。 5.6监督及量测装置管理程序v P12＞。 作业内容： 6.1 物控流程图，请参考 （附件一 ） 6.2材料的申购 6.2.1订单物料的申购：物控依业务开出之“制造工单”、工程发行之“材料展开 表”展算物料的需求、损耗配合现有的库存数量及在途数量。并开立“申 购单（ 2）”，经主管审查后交由采购单位，采购单位依“采购管理程序 （P07）” 执行。 6.2.2计划性套料申购：每月月底，物控将根据上级主管所预算的下月套料的需求，再 配合现在库存数量做下月套料的申购。并开立“申购单（ 2）” 经主管审查后 交由采购单位，采购单位依“采购管理程序（P07）”执行。 6.2.3安全量储备：根据购备时间与物料耗用的变异，更好的配合生产，物空将部份材 料事先做好存货，申购一定量的库存数量。 6.2.4 台北代购料：物控在开立“申购单（ 2）”时，如有台北代购料份（如贴片、晶 体管、 IC 等）物控将通知台北代购材料。并开立“申购单（ 2）”，经主管确 认后传 EMAIL 回台北。 625客供料部份：客供料部份按“仓库管理程序（P11） ”相关条文执行。 6.2.6辅料部份:辅料部份按“仓库管理程序 （P11） ”相关文件执行 6.3物料的代用 6.3.1为消化库存，减少资金的积压、节约仓储空间，物控将开出“内部联络单”知会 相关单位，请相关单位确认是否可以代用。 6.3.2因客户下单交期较急，仓库部份材料无库存，而生管又急于安排上线生产，物控 可查出其它可代之物料的库存，并开立“内部联络单”知会相关单位，请相关 单位确认是否可以代用。 6.4 物料的跟催：物控将根据仓库所提供之“欠料补发状况表”、物控的“申购单” 及采购的“订单明细表”与采购确认所缺物料之交期，并不定时的跟催。 6 . 5物控进出账目的管理 6.5.1物控的入账： 6.5.1.1由仓管依“订单明细表”“厂商之送货单”及“进货验收单点收数量，无误后 交由品管单位检验，合格后交由物控，物控按“进货验收单”输入计算机入 账。并将“厂商送货单”及“进货验收单”交由采购。 6.5.1.2物控每日依仓库所提供之“进料日报表”核销“订单明细表” ，以掌握物料之 交期。 6.5.1.3在制程中如有工程变更，需更换物料，制造单位元应开出“退料单给相关单位 会签后，物料退回仓库。物控按“退料单输入计算机做入账作业。 6.4.2物控出库 6.4.2.1工令领料：由生管单位元开立“制造工令单”，仓库按“制造工令单”之内容开立“备料单”，物控依照“备料单”做出库帐作业。 644.2非工令领料：由领料单位开立“领料单”，给相关单位会签后，仓库给予发料， 物控按“领料单”做出帐作业。 6.4.3每日物控需将“ _月份的库存明细”传给主管审核（用 Em ail/实时通）。 6.4.4月底与库存账核对：物控将不定时对仓库帐目的核对。仓库每月月底将提供 “—月份的库存明细”给物控。物控用计算机帐同“ —月份的库存明细” 核对，无误后交由会计抽盘。 6.4.5年终（中）盘点：每年年底仓库将做一次年终（中）盘点，仓库之年终盘点清 册需交于物控处审核。如有问题将退回仓库重新盘点并重新制作盘点清册。无 误后交由财务。 7附件 附件7.1物控流程图 附件 业务 物控 采购生管 资材制造/工程制造工单样品制造工单订单明细表料订单明细表厂 「1 业务 物控 采购 生管 资材 制造/工程 制造工单 样品制造工单 订单明细表料订单明细表 厂 「1 进料日报表 核销订单明细表 领料单、退料单 制造工令单制造工令单褂 制造工令单 8.使用记录 8.1制造工单 8.2订单明细表 8.3进料验收单 8.4退料单 8.5备料单 8.6领料单 8.7申购单（2） 8.8内部联络单