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!明市鑫益屋业开发有限公司 编号:XY-ZY-GG-GX 版号:A/0 不合格品控制程序作业指导书 编制 攸正国 13期 2008 年 11 M 5 口 审核 日期 审核 日期 批准 日期 主责部门 工程管理部 相关部门 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  不合格品控制程序作业指导书 编号：XY-GZY-GG-GX 版号：A/0 不合格品控制流程（材料/设备） 供应商 施工单位 监理单位 项目部 工程管理部 规划设计部 支持文件 材料、设备进场报审 材料、设备进场报审 报审时发现不合格 报审时发现不合格 ▲ 材料送检记录 退货或返修 对不合格品标识 对不合格品标识 Y甲側 是否可以直接处置 退货或返修 萤毂2=述:氏 «£=迩:£ 发出折令并验证（按合同处罚） 发出退货捋令并验证◄ 验证 更新供应商（承包商）信息库 让步接收记录 不合格品处理意见 不合格品处理备案分析记录 不合格品控制程序作业指导书 编号：XY-GZY-GG-GX 版号：A/0 /知处理结果进行龜\ I 证并备案丿 不合格品处理 备案分析记录 组织对返工、返修的 不合格品评验 对不合格品进行处 理（返工、返修或 其他处理措施） 发整改通知单并监督 对不合格品的处理 现场监督对不合格 品的处理 对不合格品进行隔离 并填写处理意见 让步接收记录 不合格品处理 意见 不合格品控制 程序 对返工.返修的 不合格品评验 对返工、返修的不 合格品评验 返工、返修或让步 接收并形成记录 收并形成记录 组织施工（半成 品） 审核处理意见（提 出处理意见） 审核处理意见（提出 处理意见） 组织审核处理意 见（提出处理意见） 审核处理意见 （提出处理憲见） 审核处理意见（提 出处理意见） 施工单位 监理单位 对返工、返修的不合 格品评验并备案 罰叙邑韭迩eg n 不合格品控制流程（工序/半成品） 项目部 工程管理部 规划设计部 支持文件 对不合格品标识 施工工序（半成品） 抽査 施工工序（半成品） 抽査 返工.返修或让步接 返工.返修或 其他处理措施 0 ▼ 不合格品控制程序作业指导书 编号:XY-GZY-GG-GX 版号：A/0 1、 目的 对工程建设过程中的不合格品进行控制，防止不合格品在建设工程中的运用，避免不合 格品的错误使用或进入下道工序施工，影响工程质量，对客户（业主）满意度产生影响。对 不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。针对为业主提供的产品、客 户服务以及采购材料中出现的不合格情况进行控制以确保不合格情况得到纠正，确保每一道 工序都能达到客户满意的标准 2、 适用范围 2.1适用于对承建建筑安装工程最终产品的质量不符合施工规范或验收标准要求而构成不合 格品的控制。 2.2施工质量不符合设计图和施工规范要求的不合格施工工序以及建筑物在验收（交付）和开 始使用（交付后）出现的不合格品的控制。 2.3房地产开发、施工中产生的不合格及甲供材料运作中的不合格品以及施工过程中出现的不 合格材料、半成品和不合格工序的有效控制和处理。 3、 定义 3.1不合格品：工程项目建设过程中未满足国家现行的规范和相关行业标准或达不到客户要求 的产品，包括半成品、原材料、设备等。 3.2不合格品按其性质和严重程度分为：轻微，一般，严重。 轻微不合格：工程项1=1建设过程屮保证项日、基木项日能达到合格标准，但允许偏差项 冃达不到合格标准，或者返修后达到合格标准，但有些偏差项冃仍需返修，才能交给下道T 序或交付使用。 一般不合格：保证项目符合合格标准，基本项目和（或）允许偏差项口达不到合格标准, 但经返修后能达到合格标准或满足使用要标。 严重不合格：保证项目不符合质量检验评定标准的规定，基本项目、允许偏差项目合格 或经处理后达到合格标准，并且由于保证项冃达不到合格标准，需要制定专门方案并进行处 理。 4、 职责 4・1工程项目部：负责本工作程序的贯彻执行，建立并保存不合格品记录，将不合格M处理 意见报告工程管理部。负责本工作程序的贯彻执行及文件的编制，修改；对项目不合格工序 或分项T程的记录定期进行分析，对处理结果进行备案。判定不合格材料是否需要技术鉴定， 第3页共10页 不合格品控制程序作业指导书 编号:XY-GZY-GG-GX 版号：A/0 如果需要，则上报规划设计部；对不合格材料进行退货或返T处理。 2工程管理部：负责不合格品控制程序的归口管理，参与不合格的评审。 4.3规划设计部：对不合格工序(半成品)审核，提出处理意见；对返修或返工的不合格品 评验，给出意见。 4.4监理单位：对报审的材料进行检查，发现的不合格品进行标识，对返修、返工或让步接 收的形成记录，发整改通知单，并监督不合格品的处理；对返修、返工的不合格品评验并备 案。