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办公室质量管理体系运行情况报告 办公室质量管理体系运行情况报告 办公室质量环境管理体系运行情况报告 自今年三月建立并保持运行的质量环境管理体系至今已有七个多月，经过策划和体系的运行，收到了初步的效果，现将有关情况报告如下。 一、质量环境管理体系的策划 今年三月，公司决定宣贯GB/T19001-201*idtISO9001:201*和GB/t24001:201*-ISO14001:201*标准，并申请认证公司认证，因此成立了以总经理为组长的认证小组，外聘老师对质量、环境体系标准进行培训，公司所有管理人员都参加了培训，经考试全部合格。之后认证小组编制了《质量环境体系认证实施计划》确定了办公室为体系管理部门；一位管理者代表；指定了三名内审员，参加了培训，取得了内审员资格；策划了认证的产品过程和机构、人员等。 二、文件化的体系的建立 新编制质量环境手册一本，包括程序文件2个，支持性文件16个，收集国家及行业标准、法律法规40多个，这些文件构成了公司的文件化的质量环境管理体系，能够满足公司质量环境管理体系运行的需要。办公室根据各部门的情况对各部门学习文件情况进行了考核和评价，在基本掌握和理解的情况下，开始了体系的运行。 三、机构职责的策划 公司的机构包括办公室、财务处、质检处、营销处、基地种植处，保持了体系建立之前的管理机构，并策划了各级岗位，规定了岗位入职条件和职责权限，印发各部门。 四、质量环境方针和质量环境目标的实施落实 公司的质量环境管理方针为“科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意、预防污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进”。这个方针主要体现在以科学技术为先导，不断改进和提高质量环境管理，以最好的质量环境和最高的效率保持企业的生命力，以顾客满意为中心，讲诚实、守信用，追求美感，实现我们对顾客的承诺。围绕这个框架，我们确定了五项质量环境目标：1）公司交付产品一合格率≥99％；2）顾客满意率≥90％每年递增1%；3）顾客重大投诉为0；4）加强固体废弃物的管理，提高综合利用能力；5）杜绝火灾事故的发生。 五、资源情况 公司贯标前后基本保持了原有的人力资源、厂房及设备设施，在体系运行期间建立了各项标准并组织实施，办公区和基地工作环境彻底改观，能够满足公司现有产品和顾 客的要求。 六、过程业绩 公司主要的产品是种植加工丹参、金银花，体系运行以来共签定供销合同10多份，全部按合同完成，完成率100％。固定的供方5家，所供物资如：丹参饮片、金银花饮片等均质量稳定。公司过程控制较好，从采购、种植、施肥、除害、加工等都有严格的工艺规程和服务规范，通过对过程控制和监视结果看，能力比较充分，没有发生产品退货和返厂；体系运行以来公司对主要顾客进行了满意度调查和测量，并进行了分析，通过分析结果看，顾客是满意的，在体系运行以来没发生顾客投诉和抱怨。 七、纠正措施和预防措施实施情况 体系运行以来公司针对发现的不合格和潜在的不合格采取了纠正措施和预防措施各一条，分析了不合格以及潜在不合格的原因，责任部门分别制定了纠正和预防措施，通过对纠正预防措施的实施情况看，措施是有效的，初步具备了改进的能力。 八、质量环境管理体系的运行及内审、管理评审的情况与结论 1、内审：内审评审之前印发了内审方案和审核实施计划，编写了内审检查表，内审员组织学习和讨论内审教程以及有关问题，并按程序进行了内审。 通过检查，审核组认为，公司质量环境管理体系的运行较好；大多数部门和过程的业绩效果明显；各级人员对质量环境方针和质量环境目标基本能理解；职责连续性较好；但是也有不足之处需要严肃对待。如：数据分析的信息来来源太少，不少记录还不完善，主责部门没有及时提供信息，对供方的控制还不十分严密等。 2、管理评审:办公室于内审以前，按照年度计划的要求印发了《管理评审计划》并落实了各部门管理评审输入资料的准备情况，各部门对管理评审的资料准备非常重视，分别提交了书面的报告。 管理评审计划由总经理批准，且会议也由总经理主持评审，符合程序文件的规定。本次评审中评价了公司建立、实施和保持的质量环境管理体系是适宜和充分的，运行基本是有效的。提出的两个需求，相关部门对需求列出了解决计划。 结论：在七个多月的体系运行中经搜集到的信息表明，员工对质量环境管理体系标准已有了初步了解，大多数的管理干部认识到，质量环境管理体系的有效运行对公司提高质量环境管理水平，提高服务质量环境，保持产品质量环境稳定性非常重要；认识到我们的一切工作都是围绕满足顾客需求而工作，没有了顾客我们企业就不存在。 公司的质量环境管理体系符合GB/T19001-201*和ISO14001：201*标准要求，经过运行，基本适合公司的运作，过程和文件是充分的，运行基本有效，在纠正和预防措 施的实施方面能够看出公司初步具备了自我发现问题和解决问题的能力。