仓储部内审检查表.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部 审核准则： ISO 9001  陪同人员： 体系文件、适用的法律法规  审核日期： 审核员：  第  页  /  共  页 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 ISO 文件 现场 项目 提问 体系 9001 查阅 检查 总则 总则◆是否有文件化的管理体系相关文件 ◆与管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要 √ 是否齐全文件是书面形式还是电子形 求 式 ◆与受审核部门相关的文件有多少 √ √ ◆是否有组织结构图、管理方针 √ ◆电子形式文件的使用是否有效 ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素 ◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001 的要求 √ （或过程） 并符合其要求要素 （或过程） 之间 ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口 √ 相互作用关系是否给予确定及描述 是否清楚 1注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“结果评价”栏： A－符合  B －体系性不符合  C －实施性不符合  D －效果性不符合  E －观察项  (  有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认  ) v1.0 可编辑可修改 质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部 审核准则： ISO 9001  陪同人员： 体系文件、适用的法律法规  审核日期： 审核员：  第  页  /  共  页 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 ISO 文件 现场 项目 提问 体系 9001 查阅 检查 ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径 √ ◆文件是否便于查阅 √ 综合管 质量手 ◆管理手册的覆盖面是否完整如对 ISO ◆管理手册是否包括管理体系的范围 √ 理手册 册 9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性 √ ◆管理手册是否引用或包括程序文件 √ 否合理 ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的 √ 相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 √ 2注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“结果评价”栏： A－符合 B －体系性不符合 C －实施性不符合 D －效果性不符合 E －观察项 ( 有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 ) v1.0 可编辑可修改 质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部 陪同人员： 审核日期： 审核准则： ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 管理 ISO 项目 提问 体系 9001 文件控 文件控 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件控制程序内容是否完整， 是否有可操作性程序 制 制 中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修 订、评审做出了规定 ◆程序文件是否有效版本 ◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围内 ◆是否规定了文件的保管办法 ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性 ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件 ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法 3注 1：文件查阅含记录的查阅。  第 页/ 共 页 结果 检查方法 检查发现 评价 文件 现场 查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注 2：“结果评价”栏： A－符合 B －体系性不符合 C －实施性不符合 D －效果性不符合 E －观察项 ( 有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 ) v1.0 可编辑可修改 质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部 审核准则： ISO 9001  陪同人员： 体系文件、适用的法律法规  审核日期： 审核员：  第  页  /  共  页 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 ISO 文件 现场 项目 提问 体系 9001 查阅 检查 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修 ◆所有文件是否字迹清楚 √ 订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确 √ ◆文件发布前是否得到授权人的批准 √ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期 √ ◆文件修改后是否重新批准 √ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么是否满足要 √ 求 ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本 √ ◆文件的查找是否方便 √ ◆文件的保管是否有效 √ 4注 1：文件查阅含记录的查阅。 注 2：“结果评价”栏： A－符合 B －体系性不符合 C －实施性不符合 D －效果性不符合 E －观察项 ( 有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 ) v1.0 可编辑可修改 质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部 审核准则： ISO 9001