14.大学非涉密信息设备和非涉密存储设备安全保密审计报告BMBHEU-SJBG-02V1.05.docVIP

哈尔滨工程大学非涉密计算机安全保密审计报告 编号：BMB/HEU-SJBG-02 版本：V1.05 1.总体情况 1.1设备基本信息 处级单位 基层单位 审计时间范围 计算机固定资产编号 设备序列号 责任人 类别 □内部工作机 □上网机 □内部工作机 □上网机 □内部工作机 □上网机 1.2审计情况概述 审计周期内共审计内部工作机 台，上网机 台。 外部环境审计概述：环境未发生变化，设备安全正常，介质使用正常。 运行安全审计概述：无违规介质接入记录，无违规文档操作记录，内部工作机无互联网接入记录，上网机无敏感信息记录，杀毒软件运行正常。 2.审计方法 按照《哈尔滨工程大学信息系统、信息设备和存储设备安全保密策略》要求，核对系统日志和其他相关登记记录。 3.外部环境审计 3.1场所环境审计 3.1.1审计内容 核查计算机所在场所是否属于涉密场所，是否与涉密设备保持警戒距离，是否未安装摄像头麦克风等音视频输入设备。 3.1.2审计结果 场所未发生变化，设备摆放距离符合要求，无违规外设。 3.2设备安全审计 3.2.1审计内容 核查设备台账、是否账物相符，核查设备保密警示标志、是否写明相关信息，设备是否有专人负责。 3.2.2审计结果 设备台账信息准确、完整、账物相符，标志清晰，内容完整，已指定专人负责。 4运行安全审计 4.1内部工作机运行审计 4.1.1审计内容 核查