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部门KPI指标的建立和分解 10年11月9日 *************** Training Course 目 录 一、认识KPI 二、KPI指标的分解方法 三、KPI指标的设计程序 一、KPI概念导入 1、KPI： Key Performance Indicators （关键绩效指标）： 是用来反映组织关键成功要素的量化的衡量措施。 2、基于两个假设： 2.1 Y理论 2.2 二八原则 3、满足三个基本条件： 3.1 必须反映组织的目标； 3.2 对组织的成功是关键的； 3.3 是可以量化的。 KPI指标之“关键”的含义：动态、目的 KPI的选择是动态的、有目的和针对性的 公司发展战略 部门和岗位主要职责 工作中的短板（急需解决的问题） KPI 一、KPI概念导入 一、KPI概念导入 5、KPI与目标的关系 KPI是目标描述、分解的有效工具 目标=KPIs（指标组）+程度+时间 举例： 模糊的目标：提升研发能力，及时满足市场需求。 用指标化的语言描述： 2011年平均新产品上市时间缩短到8个月 2011年产品开发计划完成率达到80％ 设计引起的客户投诉次数下降50％ 其中： 指标：新产品上市时间、计划完成率、客诉次数 程度：8个月、80％、50％ 时间：2011年 一、KPI概念导入 6、KPI示例 财务类：年度营业收入总额，年度营业收入增长率 客户类：市场占有率，客户流失率 内部流程类：交货准期率，成品合格率 学习成长类：核心员工流失率、培训计划达成率、 员工满意度 请问：员工积极性是不是KPI ？出勤率？ 一、KPI概念导入 7、为什么要引入KPI 因为：衡量是管理的基础 如果你不能衡量它，你就不能管理它！ 如果你能衡量它，你就能改进它！ **管理原则之一： 实事求是，一切以事实来反映，以数据来衡量。 KPI的建立过程是一个企业战略思考的过程； KPI最终表达的是企业各层次的战略； KPI是企业战略的语言、 KPI是目标衡量的工具、 KPI是战略落地的降落伞！ 一、KPI概念导入 目 录 一、认识KPI 二、KPI指标的分解方法 三、KPI指标的设计程序 二、KPI指标分解方法 FAST：功能分析系统技术（Function Analysis System Technique） 原则： 上下级之间必能回答“WHY”和“HOW” 下级KPI必须是达成上级KPI的必要条件 下级KPI必须是达成上级KPI的充分条件 例如： 最大利润 单位利润 绩效 分维绩效 WHY HOW 上一级KPI 下一级KPI 1、 基于岗位和流程的KPI指标 —— FAST分析 公司战略目标 核心技术能力 利润与增长 客户服务 流程和IT 市场占有 人力资源 供应能力 二、KPI指标分解方法 1、 基于岗位和流程的KPI指标 —— FAST分析（鱼骨图） 公司战略目标 核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长 销售收入 成长性 利润 客户服务 外部顾客满意度 响应及时性 质量 市场占有 市场份额 销售网络的有效性 公司品牌 人力资源 员工能力/素质 员工满意度 人才流动性 供应能力 成本 交货 质量 流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 二、KPI指标分解方法 1、 基于岗位和流程的KPI指标 —— FAST分析（鱼骨图） 二、KPI指标分解方法 1、 基于岗位和流程的KPI指标 —— FAST分析（鱼骨图） 举例：供应能力FAST分析 PAST：流程分析系统技术（Process Analysis System Technique） 流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带； 原则： 基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数； 部门和岗位目标来源于流程（关键）和组织（补充）的这两方面的要求。 推动力：部门领导、各增值链负责人 流程黑匣 输入端 输出端 T、Q、C、S T、Q、C、S 二、KPI指标分解方法 1、 基于岗位和流程的KPI指标 —— PAST分析法 准时交货率—D 供应商 生产计划 制造检验 配送发货 客户 供应商交付准时率 物料齐套率 生产指令及时完成率 配送及时率 岗位级 举例：准时交货率PAST分析 二、KPI指标分解方法 1、 基于岗位和流程的KPI指标 2、“价值树”法 资本投 资回报 利润 投资 资本 销售 收入 成本