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各部门外审注意事项 办公室和人事行政部： 审核员工的培训情况，是否制定培训计划， 是否如期进行培训，是否有培训记录，是否对培训效果进行了评价，对于 那些特殊工作岗位（电工、焊工、叉车工等是否持证上岗，具有特殊岗位 上岗证， 上岗证是否再有效期内； 检查文件管理中心： 文件的发放、 回收、 修改等过程的控制，是否有记录等。 采购部 ：主要审核合格供应商评价准则是否建立、是否建立《合格 供应商一览表》及档案、是否按期对供应商进行评价、对采购的不合格品 如何控制的，以及这些控制是否形成了记录；采购合同是否将产品的采购 技术要求写入了合同中 供方调查评定资料、合同供方名单、供方年度评审记录、 采购计划、及计划的执行情况。 设备管理部 （生产部 ）：主要审核设备的维修维护保养记录，所使用的各大计量器具是否定期检定，是否在检定有效期内使用，是否具备检 定合格证书等。 生产计划、生产记录、报表、统计等， 仓库管理必须做到物料标识清楚、先进先出，仓库物料区域结构图、相关表单记录证明。 销售部主要审核 ：对顾客订单的管理、对顾客需要的调查记录、对 顾客满意度的调查与评价报告、销售过程中发现的不合格的处理与纠正、 顾客名单、销售合同 / 订单、合同评审、 发货记录、顾客满意调查。 （仓库管理： 必须做到物料标识清楚、先进先出，仓库物料区域结构图、相关表单记录 证明）。 生产车间： 主要是针对现已建立的工作指导性文件（作业指导书、 工艺卡、工艺规范、控制标准等）查相关生产记录，看是否按记录控制程 序的要求做好记录，是否存在不符合项是否进行了纠正预防。 质检部 ：进料检验记录、 过程产品 / 半成品检验记录、 成品检验记录 、 量具检定计划、检定报告 / 证书 。不合格品控制，可以列举几个产品不合格品 记录表单，可根据你的不合格品管控作业程序开展管理评审与内审的相关 资料查阅，然后就是上一年外审是否存在不符合项，若有则审核员在本年 度会继续跟踪企业的纠正工作。 技术部 ：涉及内容包括肯定包括技术研发， 比如质量管理，设备管 理等的。你要准备相关内容的指导性文件和记录的标准格式，并按公司统 一要求进行编号，制定相关标准和记录的管理方式方法，要制定该标准的 起草、修订、更改、作废等相应程序。最终通过纳入公司 ISO手册，使之 成为公司的指导性文件。 管代 ：内部审核记录、管理评审记录、纠正 / 预防措施情况、质量方 针 / 目标、环境方针 / 目标达成情况 。