如何正确开具发票.docxVIP

公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08] 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08] 如何正确开具发票 如何做到开具销售发票准确无误 使用发票系统可以简单的概括为：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方开票信息→填写商品信息→打印发票→加盖发票专用章。 准确无误的开具发票我们要注意以下几点： 1、开具销售发票需要我们保持认真细心的态度。 2、注意客户是否是一般纳税人，一般纳税人才具有给其开具增值税专用发票的资格。 3、要认真核对合同，注意核对客户开票信息、产品名称，规格型号，产品单位，产品数量，销售单价，注意区分含税单价和不含税单价。 4、核对系统开具发票的编码与从税务机关购得的实物发票编码 核一致。 5、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符，认真计算产品金额是否超出发票限额。 6、发票开具要保持项目齐全、字迹清楚，不得压线、错格，特别是密码要在密码区里不能超出密码框，调整好打印线后再正式打印。 7、按照增值税纳税义务的发生时间开具，不得提前或滞后。 8、全部联次一次填开，各联的内容和金额一致. 9、一定要加